2021年新乡市平原示范区管理委员会土地储备中心部门预算

2021年新乡市平原示范区管理委员会土地储备中心部门预算

目 录

第一部分 新乡市平原示范区管理委员会土地储备中心概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 新乡市平原示范区管理委员会土地储备中心 2021年部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件：新乡市平原示范区管理委员会土地储备中心2021年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

新乡市平原示范区管委会土地储备中心概况

一、新乡市平原示范区管理委员会土地储备中心主要职责

平原新区土地利用总体规划，组织制定新区土地储备规划；实施新区土地资源的储备经营，建立土地储备库，严格依法开展土地储备；做好储备土地前期开发和储备期间的管理，并组织实施储备土地的招标拍卖挂牌出让；在新区等相关部门的指导和监管下，做好土地储备融资和资金管理工作。

二、新乡市平原示范区管理委员会土地储备中心预算单位构成

新乡市平原示范区管理委员会土地储备中心部门预算包括局机关本级预算。

                      第二部分

新乡市平原示范区管理委员会土地储备中心2021年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市平原示范区管理委员会土地储备中心2021年收入总计51730.55万元，支出总计51730.55万元，与2020年预算相比，收入增加6163.58万元，增长13.5%。主要原因：征地和拆迁补偿增加;支出增加6163.58万元，增长13.5%。主要原因：征地和拆迁补偿增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市平原示范区管理委员会土地储备中心2021年收入合计51730.55万元，其中：一般公共预算150.55万元; 政府性基金收入51580万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市平原示范区管理委员会土地储备中心2021年支出合计51730.55万元，其中：基本支出150.55万元，占0.3%；项目支出51580万元，占99.7%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市平原示范区管理委员会土地储备中心2021年一般公共预算收支预算150.55万元，政府性基金收支预算51580万元。与 2020年相比，一般公共预算收支预算减少9.56万元，下降6%，主要原因：办公费减少；政府性基金收支预算增加6173.14万元，增长13.6%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市平原示范区管理委员会土地储备中心2021年一般公共预算支出年初预算为150.55万元。主要用于以下方面：国土海洋气象支出160.11万元，占100%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我厅（局）《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

新乡市平原示范区管理委员会土地储备中心2021年政府性基金预算支出年初预算为51580万元。支出具体情况如下：征地补偿款50000万元、林木采伐经费80万元、耕地占用税1500万元。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

我中心2021年“三公”经费预算为1万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020年增加0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020年增加0万元。主要原因：无公务出国。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020年增加0万元，主要原因：没有公务用车。公务用车运行维护费预算数比 2020年增加0万元，主要原因：没有公务用车。

（三）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020年增加0万元。主要原因：减少公务接待支出。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）机关运行经费支出情况

新乡市平原示范区管理委员会土地储备中心2021年机关运行经费支出预算16.94万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我中心2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，我中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我中心负责管理的专项转移支付项目共有0项，我中心将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2021年新乡平原示范区土地储备中心部门预算基本情况说明.doc

附件2：403001 新乡平原新区土地储备中心.xlsx

附件3：2021年新乡平原新区土地储备中心部门整体绩效目标申报表 .xlsx

附件4：2021年新乡平原新区土地储备中心部门预算项目支出绩效目标申报表.zip