2021年新乡市平原示范区管委会社会事务局部门预算基本情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区门户网站 pysfq.xinxiang.gov.cn 时间：2021-07-13 09:51* 浏览量：*

第一部分新乡市平原示范区管委会社会事务局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分新乡市平原示范区管委会社会事务局2021年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：新乡市平原示范区管委会社会事务局2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

新乡市平原示范区管委会社会事务局概况

一、新乡市平原示范区管委会社会事务局主要职责

1、负责辖区内的林业、水利、社保等工作。

2、负责辖区内民政、残联、民族宗教、武装等工作。

3、承办示范区党工委、管委会和上级业务主管部门交办的其他工作事项。

二、新乡市平原示范区管委会社会事务局预算单位构成

社会事务局内设机构包括：局办、民政、社保、水利、林业。

新乡市平原示范区管委会社会事务局部门预算包括局机关预算。

第二部分

新乡市平原示范区管委会社会事务局2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

社会事务局2021年收入总计20726.17万元，支出总计20726.17万元，与2020年预算相比，收入增加1863.8万元，增长9.8%。主要原因：工作需要业务量增加;支出增加1863.8万元，增长9.8%。主要原因：工作需要业务量增加。

二、收入预算总体情况说明

社会事务局2021年收入合计20726.17万元，其中：一般公共预算11686.17万元; 政府性基金收入9040万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

社会事务局2021年支出合计20726.17万元，其中：基本支出408.15万元，占1.96%；项目支出20318.02万元，占98.04%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

社会事务局2021年一般公共预算收支预算11686.17万元，政府性基金收支预算9040万元。与 2020年相比，一般公共预算收支预算增加8807.25万元，增长305.9%，主要原因：工作需要业务量增加；政府性基金收支预算减少6943.45万元，下降43.44%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

社会事务局2021年一般公共预算支出年初预算为11686.17万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出536.15万元，占4.58%；社会保障和就业支出7964.27万元，占68.15%；医疗卫生与计划生育支出2072万元，占17.73%；城乡社区支出34万元，占0.29%；农林水支出619.75万元，占5.31%；其他支出460万元，占3.93%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我局2021年政府性基金预算支出年初预算为9040万元。支出具体情况如下：社会保障和就业支出3465万元，占38.33%；城乡社区支出5575万元，占61.67%。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

我局2021年“三公”经费预算为28.5万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020年增加6.5万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020年增加0万元。主要原因：我局今年没有这项预算。

（二）公务用车购置及运行费24.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费24.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020年增加0万元，公务用车运行维护费预算数比 2020年增加7万元，主要原因：我局工作量增加，公务用车运行维护费随之增加。

（三）公务接待费4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020年减少0.5万元。主要原因：我局严格控制三公经费支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

社会事务局2021年机关运行经费支出预算11.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排350万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算300万元、政府采购服务预算50万元。

（三）绩效目标设置情况

我厅2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，我局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有0项，我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2021年社会事务局部门预算基本情况说明.doc