2021年原阳县原武镇人民政府部门预算公开

新乡市平原城乡一体化示范区门户网站 pysfq.xinxiang.gov.cn 时间：2021-07-13 15:56* 浏览量：*

第一部分原武镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分原武镇人民政府 2021年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：原武镇人民政府2021年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

原阳县原武镇人民政府概况

一、原阳县原武镇人民政府主要职责

1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章;拟定和执行乡镇(含街道)财政发展规划及其他有关政策。

2、编制乡镇年度财政预算草案并组织执行;向乡镇人大报告财政决算;管理和监督乡镇各项财政收支。

3、管理各类政策性补贴资金,建立惠农资金补助对象管理新机制,进一步完善财政补贴农民资金“一卡(折)通”发放机制。

4、负责对各类专项资金的监管,提高财政资金使用率。

5、负责乡镇耕地占用税和契税的征收管理;管理乡镇政府非税收入。

6、提出加强财政管理的政策建议;负责财政、税收政策法规的宣传工作。

7、执行会计集中核算,落实“镇财县管、村帐镇监”、“农村三资代理服务”等管理制度,严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作,充分发挥财政资金效益。

8、负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

9、负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。

10、承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

二、原阳县原武财税预算单位构成

原阳县原武镇人民政府部门预算包括单位原武镇人民政府本级预算。

第二部分

原阳县原武镇人民政府2021年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

原阳县原武镇人民政府2021年收入总计5697.7万元，支出总计5697.7万元，与2020年预算相比，收入增加679.48万元，增长13.54%。主要原因：2021年原武镇贯彻平原示范区新发展理念，融入新发展格局，充分发挥地理位置优势，加大对企业的管理和支持，经济发展迅速;支出增加679.48万元，增长13.54%。主要原因：2021年是平原示范区建设的关键年份，经过政府部门财政资金的有效利用和财政部门预算资金的有效规划，为更好建设“原武古镇”，预算资金进行高效的安排。

二、收入预算总体情况说明

原阳县原武镇人民政府2021年收入合计5697.7万元，其中：一般公共预算3115.48万元; 政府性基金收入2582.22万元；专户管理的教育收费0万元;单位其他收入0万元；上年结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

原阳县原武镇人民政府2021年支出合计5697.7万元，其中：基本支出837.48万元，占14.7%；项目支出4860.22万元，占85.3%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

原阳县原武镇人民政府2021年一般公共预算收支预算3115.48万元，政府性基金收支预算2582.22万元。与 2020年相比，一般公共预算收支预算增加1097.26万元，增长54.37%，主要原因：2021年原武镇贯彻平原示范区新发展理念，融入新发展格局，充分发挥地理位置优势，加大对企业的管理和支持，促进经济发展迅速；政府性基金收支预算减少115.48万元，下降3.85%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

原阳县原武镇人民政府2021年一般公共预算支出年初预算为3115.48万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出2018.56万元，占64.79%；公共安全支出369.85万元，占11.87%；文化体育与传媒支出30万元，占0.96%；节能环保支出15万元，占0.48%；城乡社区支出15万元占0.48%；农林水支出667.07万元，占21.42%。

六、支出预算经济分类情况说明

2021年一般公共预算基本支出3115.48万元，其中：人员经费795.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金；公用经费42.47万元，主要包括：办公费、水电费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费、公务用车购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我镇2021年政府性基金预算支出年初预算为2582.22万元。支出具体情况如下：2021年支付绿化租地款946.57万元，“滨湖小镇”二期安置房项目1000万元，森林新区建设100万元，前七里人居环境建设项目150万元，梨园、香王庄村道路工程项目28.54万元，2018年农村人居环境项目和清四乱279.11万元，天然渠河道治理78万元。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

我镇2021年“三公”经费预算为10.5万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020年增加（减少）0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020年增加（减少）0万元。主要原因：市级财政根据每个乡镇情况安排相关公车维护费，我乡共有3辆公车，2021年乡镇公车运行维护费标准仍为一辆车的标准为3.5万元。

（二）公务用车购置及运行费10.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费10.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020年增加（减少）0万元，主要原因：根据乡镇现有车辆情况，不需要购置车辆。公务用车运行维护费预算数比 2020年增加（减少）0万元，主要原因：市级财政根据每个乡镇情况安排相关公车维护费，我乡共有3辆公车，2021年乡镇公车运行维护费标准仍为一辆车的标准为3.5万元。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020年增加（减少）0万元。主要原因：无公务接待情况，所以无预算。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）机关运行经费支出情况

原阳县原武镇人民政府2021年机关运行经费支出预算1294.74万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我镇2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我镇共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我镇2021年无专项转移支付，预算为0万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2021年原武镇人民政府部门预算基本情况说明.doc