2021年原阳县韩董庄镇人民政府部门预算公开

新乡市平原城乡一体化示范区门户网站 pysfq.xinxiang.gov.cn 时间：2021-07-09 11:09* 浏览量：*

第一部分原阳县韩董庄镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分原阳县韩董庄镇人民政府 2021年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：原阳县韩董庄镇人民政府2021年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

原阳县韩董庄镇人民政府概况

一、原阳县韩董庄镇人民政府主要职责

1、贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委和国家行政机关的决定、命令和本镇人民代表大会的决议。

2、负责制订本镇经济发展规划、计划及相关政策，管理本镇财政预、决算等经济工作，负责经济体制改革和农业产业结构调整，推动一、二、三产业协调发展，确保农民增收。

3、负责制订本镇社会发展规划及相关政策，抓好本镇的科技、文化、教育、卫生、科普、体育和计划生育工作，推动本镇社会各项事业全面发展。

4、负责村镇建设，土地规划，环境综合治理，生态环境保护，绿化美化工作，加速农村城市化进程。

5、负责辖区内劳动生产安全、外表人口管理工作，保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产及公民个人所有的财产安全，维护社会秩序，保障公民及各种经济组织的合法权益。

6、负责本镇社会福利事业的发展，承办优抚社救、劳动和社会保障以及双拥工作。

7、负责对本镇经济及其它各项事业发展情况的监测与管理，负责统计及审计等工作。

8、指导村委会的工作，加强村委会的组织建设，提高其自治能力。

9、负责办理人民群众来信来访，反映人民群众的意见和要求，做好民事调解和普法教育等工作。

10、承办平原示范区管委会交办的其他事项。

二、原阳县韩董庄镇人民政府预算单位构成

原阳县韩董庄镇人民政府部门预算包括镇机关预算

原阳县韩董庄政府下设三办两中心：党政办、社会事务办、经济发展办、便民服务中心、计划生育服务中心

第二部分

原阳县韩董庄镇人民政府2021年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

原阳县韩董庄镇人民政府2021年收入总计4858.31万元，支出总计4858.31万元，与2020年预算相比，收入增加2613.41万元，增长116.42%。主要原因：2021年是平原示范区建设的关键年份，随着平原新区城乡一体化进程加深，上级追加预算建设韩董庄镇;支出增加2613.41万元，增长116.42%。主要原因：2021年是平原示范区建设的关键年份，随着平原新区城乡一体化进程加深，上级追加预算建设韩董庄镇。

二、收入预算总体情况说明

原阳县韩董庄镇人民政府2021年收入合计4858.31万元，其中：一般公共预算2586.23万元; 政府性基金收入2272.08万元；纳入财政专户管理收费0万元；单位其他收入0万元；上年结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

原阳县韩董庄镇人民政府2021年支出合计4858.31万元，其中：基本支出724.34万元，占14.91%；项目支出4133.97万元，占85.09%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

原阳县韩董庄镇人民政府2021年一般公共预算收支预算2586.23万元，政府性基金收支预算2272.08万元。与 2020年相比，一般公共预算收支预算增加341.33万元，增长15.2%，主要原因：2020年是平原示范区建设的关键年份，随着平原新区城乡一体化进程加深，上级追加预算建设韩董庄镇；政府性基金收支预算增加2272.08万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

原阳县韩董庄镇人民政府2021年一般公共预算支出年初预算为2586.23万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出1133.57万元，占43.83%；国防支出2万元，占0.08%；公共安全支出397.89万元，占15.38%；社会保障和就业支出78.33万元，占3.03%；医疗卫生与计划生育支出4万元，占0.16%；城乡社区支出344.04万元，占13.30%；农林水支出616.9万元，占23.85%；交通运输支出9.5万元，占0.37%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年政府性基金预算支出年初预算为2272.08万元。支出具体情况如下：城乡社区支出2272.08万元，占100%。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

我单位2021年“三公”经费预算为13.1万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020年减少0.7万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020年增加0万元。主要原因：无因公出国费用。

（二）公务用车购置及运行费10.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费10.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020年增加0万元，主要原因：按照示范区管委会定额定编列支。公务用车运行维护费预算数比 2020年增加0万元，主要原因：按照示范区管委会定额定编列支。

（三）公务接待费 2.6万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020年增加减少0.7万元。主要原因：按上级要求进行压减。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

原阳县韩董庄镇人民政府2021年机关运行经费支出预算683.56万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，我单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2021年韩董庄镇人民政府部门预算基本情况.doc