2021年度原阳县师寨镇人民政府部门预算基本情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区门户网站 pysfq.xinxiang.gov.cn 时间：2021-07-13 11:25* 浏览量：*

第一部分原阳县师寨镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分原阳县师寨镇人民政府2021年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：原阳县师寨镇人民政府2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

原阳县师寨镇人民政府概况

一、原阳县师寨镇人民政府主要职责

我单位的主要职责为：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规。落实上级党委、政府的各项决议和决定。

2、编制乡镇年度财政预算草案并组织执行;向乡镇人大报告财政决算;管理和监督乡镇各项财政收支。

3、管理各类政策性补贴资金,建立惠农资金补助对象管理新机制,进一步完善财政补贴农民资金“一卡(折)通”发放机制。

4、负责对各类专项资金的监管,提高财政资金使用率。

5、负责乡镇耕地占用税和契税的征收管理;管理乡镇政府非税收入。

6、提出加强财政管理的政策建议;负责财政、税收政策法规的宣传工作。

7、执行会计集中核算,落实“乡财县管、村帐乡监”，“农村三资代理服务”等管理制度,严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作,充分发挥财政资金效益。

8、负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

9、负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。 10、承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

二、原阳县师寨镇人民政府预算单位构成

原阳师寨镇人民政府部门预算包括单位本级预算。

第二部分

原阳县师寨镇人民政府2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2021年收入总计4038.1万元，支出总计4038.1万元，与2020年预算相比，收、支总计各增加2116.13万元和2116.13万元，分别增长110.1%和110.1%。主要原因：2021年是平原示范区建设的关键年份，经过政府部门财政资金的有效利用和财政部门预算资金的有效规划，在高效利用财政资金服务平原示范区建设的同时，预算资金进行了更加有效的安排。

二、收入预算总体情况说明

2021年收入总计4038.1万元，其中：一般公共预算2277.29万元; 政府性基金预算1760.81万元；纳入财政专户管理收费0万元；单位其他收入0万元；上年结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

2021年支出总计4038.1万元，其中：基本支出874.11万元，占总支出的21.65%；项目支出3163.99万元，占总支出78.35%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021年一般公共收支预算2277.29万元，政府性基金收支预算1760.81万元，与 2020年预算相比，分别增长18.49%和100%。主要原因是：2021年是平原示范区建设的关键年份，经过政府部门财政资金的有效利用和财政部门预算资金的有效规划，在高效利用财政资金服务平原示范区建设的同时，预算资金进行了更加有效的安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2021年一般公共预算支出为2277.29万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出1173.26万元，占比51.52%；国防支出4万元，占比0.18%；公共安全支出279.23万元，占比12.26%；文化体育与传媒支出12万元，占比0.53%；社会保障和就业支出10万元，占比0.43%；医疗卫生与计划生育支出2万元，占比0.09%；节能环保支出30万元，占比1.32%；城乡社区支出22.4万元，占比0.98%；农林水支出744.4万元，占比32.69%。

六、支出经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

2021年一般公共预算基本支出874.11万元，其中：人员经费824.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金；公用经费49.31万元，主要包括：办公费、水电费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费、公务用车购置。

2021年一般公共预算安排项目支出预算1407.38万元，纳入绩效目标管理的项目为42个，总金额1407.38万元。2021年安排财政扶贫资金（21305科目下的）3万元，具体项目为：扶贫工作经费3万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

2021年“三公”经费预算为10.5万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020 年预算增加0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，增加0万元，主要原因为：2021年师寨镇无因公出国事项，所以无预算。

（一）公务用车购置及运行费 10.5万元，其中，公务用车购置费0万元，增加0万元；公务用车运行维护费10.5万元, 增加0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，增加主要原因：市级财政根据每个乡镇情况安排相关公车维护费，我镇共有3辆公车，2021年乡镇公车运行维护费标准仍为每辆车每年3.5万元。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020年预算增加0万元，主要原因为：2021年师寨镇没有相关接待，所以无预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

师寨镇财税所2021年政府性基金预算支出1760.81万元，主要用于土地开发支出1089.71万元；城市建设支出154.2；城市环境卫生支出25万元；农村基础设施建设支出491.9万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

原阳县师寨财税所2021年机关运行经费支出预算58万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要办公费支出、公务用车运行维护、水费、邮电费、差旅费等支出运转。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。主要原因：我单位没有安排2021年政府采购预算项目。

（三）绩效目标设置情况

我厅2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、时效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021年，纳入预算绩效目标管理的项目有47个，总金额4038.1万元。其中重点项目有：1、师寨镇污水处理站及排水管网整修；2、公墓围墙及大门建设资金。

1、师寨镇污水处理项目现已基本完工，建成后日处理污水100方，可满足目前镇区污水排放处理要求，另外镇区污水管网部分损毁需要整修，需重新修建管网，使镇区两侧管网进行连接。

2、公墓的征地，附属物清理已完成，为推进殡葬改革工作的进行，需修建公墓围墙及大门，另外公墓地势低雨天极易积水，影响群众安葬公墓意愿，影响殡葬改革工作的进行，需要垫高，该项目为2021年重点项目。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，我单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我所负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是师寨镇政府辖区内没有专项转移支付项目；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款：是指市级财政当年拨付的纳入一般公共预算和政府性基金预算管理的资金。

二、一般债务收入：指纳入一般公共预算管理的政府债务收入。

三、盘活存量资金：指按照国家有关规定重新安排使用的以前年度的存量资金。

四、纳入财政专户管理收费：指按照上级有关规定，教育部门收取的，暂不缴入国库，纳入财政专户管理的各项收费。

五、单位其他收入：指未纳入一般公共预算、政府性基金预算、财政专户管理，不缴入国库、财政专户的单位事业收入、经营收入和其他收入。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的、不能纳入项目绩效管理的开支。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的能够纳入项目绩效管理的支出。根据项目管理方式不同，依次选择“专项资金、投资类项目、运转类项目和其他项目”。其中：

专项资金，指根据《新乡市市级财政专项资金管理办法》(新政文〔2015〕65号)规定，为促进经济社会发展、完成特定工作任务或实现特定事业发展目标,经市政府批准,由市级财政在一定时期安排,具有专门用途的资金，实行目录管理。

投资类项目指单个项目投资额度在100万元以上，纳入发改委项目储备库或年度投资计划的项目资金和土地储备项目资金

运转类项目指预算单位为保障单位自身正常运转、开展业务工作，在基本支出之外安排的具有专门用途、单项金额较大、纳入绩效管理的项目，包括办公大楼的运行维护费用、金额较大的专项工作经费、大型维修经费等。

其他项目指除上述三类项目外的项目支出。

八、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障机关运行，从公用经费中安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2021年师寨镇人民政府部门预算情况说明.doc