2021年沿黄生态建设办公室部门预算公开情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区门户网站 pysfq.xinxiang.gov.cn 时间：2021-07-13 15:53* 浏览量：*

第一部分沿黄生态建设办公室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分沿黄生态建设办公室 2021年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：沿黄生态建设办公室2021年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

沿黄生态建设办公室概况

一、沿黄生态建设办公室主要职责

（一）贯彻执行黄河流域生态保护和高质量发展及新型城镇化建设的方针、政策；推进沿黄滩区生态保护和高质量发展及新型城镇化建设宣教工作；拟定沿黄滩区生态保护和高质量发展及新型城镇化建设规划、总体实施方案、年度计划及阶段性任务，经示范区管委会或沿黄生态带建设指挥部研究并报市沿黄生态带建设指挥部同意后，牵头组织实施；

（二）负责沿黄滩区生态保护和高质量发展及新型城镇化建设日常事务管理工作，定期向管委会和市、区两级沿黄生态带建设指挥部报告工作，并根据工作进展情况，及时提出工作建议和措施；

（三）加强与管委会各职能部门及各乡镇（街道、农牧场）的联系和协调，督促沿黄滩区生态保护和高质量发展及新型城镇化建设工作领导小组成员单位落实职责分工，切实做到规划到位、资金到位、要素保障到位、政策到位、监管到位和分配公平；

（四）建立沿黄滩区生态保护和高质量发展及新型城镇化建设工作领导小组成员联席会议制度，组织筹备上述工作相关会议；会同督查部门负责沿黄滩区生态保护和高质量发展及新型城镇化建设工作的督查落实；指导协调各乡镇（街道、农牧场）开展沿黄滩区生态保护和高质量发展及新型城镇化建设工作；

（五）负责督促和落实市沿黄生态建设指挥部安排的各项工作，完成示范区党工委、管委会交办的其他工作。

二、沿黄生态建设办公室预算单位构成

沿黄生态建设办公室部门预算包括厅（局）机关本级预算。

第二部分

沿黄生态建设办公室2021年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沿黄生态建设办公室2021年收入总计16470.11万元，支出总计16470.11万元，与2020年预算相比，因无上年数据，没有可比性。主要原因：新成立单位，没有上年数据。

二、收入预算总体情况说明

沿黄生态建设办公室2021年收入合计16470.11万元，其中：一般公共预算444.11万元; 政府性基金收入16026万元。

三、支出预算总体情况说明

沿黄生态建设办公室2021年支出合计16470.11万元，其中：基本支出76.11万元，占0.46%；项目支出16394万元，占99.54%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沿黄生态建设办公室2021年一般公共预算收支预算444.11万元，政府性基金收支预算16026万元。与 2020年相比，因无上年数据，没有可比性。主要原因：新成立单位，没有上年数据。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沿黄生态建设办公室2021年一般公共预算支出年初预算为444.11万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出76.11万元，占17.14%；项目保障（类）支出368万元，占82.86%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我办《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我办2021年政府性基金预算支出年初预算为16026万元。支出具体情况如下：征地和拆迁补偿支出6500万元，城市建设支出4000万元，农村基础设施建设支出1526万元，棚户区改造支出4000万元。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

我办2021年“三公”经费预算为2.44万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020年增加0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费2万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比 2020年增加0万元。

（三）公务接待费0.44万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020年增加0万元。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算11万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

沿黄生态建设办公室2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，我办共有车辆0辆。情况说明：现单位公车一辆为租赁车辆。

（五）专项转移支付项目情况

我办负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2021年沿黄办部门预算基本情况说明.doc