2021年原阳县祝楼乡人民政府部门预算公开基本情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区门户网站 pysfq.xinxiang.gov.cn 时间：2021-07-13 15:58* 浏览量：*

第一部分原阳县祝楼乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分原阳县祝楼乡人民政府 2021年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：原阳县祝楼乡人民政府2021年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

原阳县祝楼乡人民政府概况

一、原阳县祝楼乡人民政府主要职责

（一）、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章;拟定和执行乡镇(含街道)财政发展规划及其他有关政策。

（二）、编制乡镇年度财政预算草案并组织执行;向乡镇人大报告财政决算;管理和监督乡镇各项财政收支。

（三）、管理各类政策性补贴资金,建立惠农资金补助对象管理新机制,进一步完善财政补贴农民资金“一卡(折)通”发放机制。

（四）、负责对各类专项资金的监管,提高财政资金使用率。

（五）、负责乡镇耕地占用税和契税的征收管理;管理乡镇政府非税收入。

（六）、提出加强财政管理的政策建议;负责财政、税收政策法规的宣传工作。

（七）、执行会计集中核算,落实“乡财县管、村帐乡监”、“农村三资代理服务”等管理制度,严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作,充分发挥财政资金效益。

（八）、负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

（九）、负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。

（十）、承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

二、原阳县祝楼乡人民政府预算单位构成

原阳县祝楼乡人民政府部门预算包括单位本级预算。

第二部分

原阳县祝楼乡人民政府2021年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

原阳县祝楼乡人民政府2021年收入总计8710.91万元，支出总计8710.91万元，与2020年预算相比，收入减少707.88万元，下降7.5%。主要原因：2021年是平原示范区建设的关键年份，经过政府部门财政资金的有效利用和财政部门预算资金的有效规划，在高效利用财政资金服务平原示范区建设的同时，预算资金进行了更加有效的安排;支出减少707.88万元，下降7.5%。主要原因：预算收入的减少导致支出同比减少。

二、收入预算总体情况说明

原阳县祝楼乡人民政府2021年收入合计8710.91万元，其中：一般公共预算2313.39万元; 政府性基金收入6397.52万元。

三、支出预算总体情况说明

原阳县祝楼乡人民政府2021年支出合计8710.91万元，其中：基本支出806.01万元，占9.25%；项目支出7904.9万元，占90.75%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

原阳县祝楼乡人民政府2021年一般公共预算收支预算2313.39万元，政府性基金收支预算6397.52万元。与 2020年相比，一般公共预算收支预算减少472.73万元，下降17%，主要原因：在高效利用财政资金服务平原示范区建设的同时，预算资金进行了更加有效的安排；政府性基金收支预算减少235.15万元，下降3.5%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

原阳县祝楼乡人民政府2021年一般公共预算支出年初预算为2313.39万元。主要用于以下方面：基本支出包括工资福利支出635.93万元，占27.5%；公用经费支出48.69万元，占2.1%；对个人和家庭的补助支出121.39万元，占5.2%；项目支出1507.38万元，占65.2%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

2021年一般公共预算基本支出635.93万元，其中：人员经费635.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金；公用经费48.69万元，主要包括：办公费、水电费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费、公务用车购置。

2021 年一般公共预算安排项目支出预算1477.38万元，纳入绩效目标管理的项目为35个，总金额1477.38万元。2021年安排财政扶贫资金为15.35万元，具体项目为：扶贫工作经费（乡村振兴）15.35万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我所2021年政府性基金预算支出年初预算为6397.52万元。支出具体情况如下：土地开发支出2224.73万元；城市建设支出520.39；农村基础设施建设支出2256.74万元；城市环境卫生支出1394万元；土地出让业务支出1.66万元。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

我所2021年“三公”经费预算为10.5万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020年增加0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020年增加0万元。主要原因：无。

（二）公务用车购置及运行费10.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费10.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020年增加0万元，主要原因：市级财政根据每个乡镇情况安排相关公车维护费，我乡共有3辆公车，2021年乡镇公车运行维护费标准仍为一辆车的标准为3.5万元。公务用车运行维护费预算数比 2020年增加0万元，主要原因：无。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020年增加（减少）0万元。主要原因：无。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

原阳县祝楼乡人民政府2021年机关运行经费支出预算260.46万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要办公费支出、公务用车运行维护、水费、邮电费、差旅费等支出运转。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。主要原因：我单位没有安排2021年政府采购预算项目。

（三）绩效目标设置情况

我厅2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021年，纳入预算绩效目标管理的项目有64个，总金额7904.9万元。其中重点项目有：1、U型路线道路工程项目420.39万元；2、东圈村、西圈村庄改造提升项目800万元；3、2021年农林水畜牧项目资金594万元。

1、U型路线道路工程，绩效目标是根据河南省交通厅及新乡市平原示范区交通运输局指导意见对河南省农业科学研究院生物育种中心周边的主要道路进行升级改造，我单位响应政府号召，打造示范村试点，有效提升更加便捷的交通环境，使村民有更好的人居环境。

2、东圈村、西圈村庄改造提升项目，绩效目标是提升村庄居住、卫生环境质量，使乡村基础设施及村民居住环境满意度大大提升。

3、农林水畜牧项目，绩效目标是美丽乡村建设的有效支持，包括农产品质量安全、围村林建设项目、绿化覆盖率、排河清淤等，改进政府提供公共服务方式，提升农村城市“三农”运行的能力，提高美丽乡村建设能力。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，我单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我所负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是祝楼乡政府辖区内没有专项转移支付项目；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2021年原阳县祝楼乡人民政府部门预算公开情况说明.doc