2021年度新乡市平原示范区管委会文教体卫局部门预算基本情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区门户网站 pysfq.xinxiang.gov.cn 时间：2021-07-09 11:00* 浏览量：*

第一部分新乡市平原示范区管委会文教体卫局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分新乡市平原示范区管委会文教体卫局2021年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：新乡市平原示范区管委会文教体卫局2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

新乡市平原示范区管委会文教体卫局概况

一、新乡市平原示范区管委会文教体卫局主要职责

1.负责辖区内卫健、文化、教育、体育、旅游等工作。

2.承办示范区党工委、管委会和上级业务主管部门交办的其他工作事项。

二、新乡市平原示范区管委会文教体卫局预算单位构成

新乡市平原示范区管委会文教体卫局内设机构有四个，包括综合科、卫计科、疾控科和文教体办公室。预算单位包括文教体卫局本级预算和66个局属单位预算。

1.平原示范区第二初级中学 2.原阳县原武镇狮子岗小学 3.原阳县韩董庄乡杨厂中心小学 4.原阳县原武镇牛庄中心小学 5.原阳县原武镇完全小学 6.原阳县原武镇西徐庄中心学校 7.原阳县原武镇西合角中心学校 8.原阳县原武镇后教小学 9.平原示范区滨湖小学 10.原阳县原武镇东合角小学 11.原阳县祝楼乡第一初级中学 12.平原示范区第一初级中学 13.原阳县祝楼乡祝楼完全小学 14.原阳县祝楼乡王录小学 15.原阳县祝楼乡新城完全小学16.原阳县祝楼乡卞庄小学 17.原阳县祝楼乡宋楼完全小学 18.原阳县祝楼乡大胡庄小学 19.原阳县韩董庄乡焦庵中心小学20.原阳县祝楼乡东圈中心学校 21.原阳县祝楼乡口里小学 22.原阳县祝楼乡新阳村小学 23.原阳县祝楼乡刘庄完全小学 24.平原示范区龙源小学 25.原阳县祝楼乡新庄完全小学 26.原阳县祝楼乡姚村小学 27.原阳县桥北乡第一初级中学 28.原阳县桥北乡第二初级中学 29.原阳县桥北乡马井学校 30.原阳县桥北乡马庄中心小学 31.原阳县桥北乡盐店庄学校 32.原阳县桥北乡桥东小学 33.原阳县韩董庄乡荒庄小学 34.原阳县桥北乡洪庄小学 35.平原示范区凤湖小学 36.原阳县桥北乡范庄小学 37.原阳县韩董庄乡府庄小学 38.平原外国语学校 39.原阳县师寨镇第一初级中学 40.原阳县师寨镇第二初级中学 41.原阳县韩董庄乡韩屋中心小学 42.原阳县师寨镇安庄学校 43.原阳县师寨镇苗楼学校 44. 原阳县师寨镇近科楼学校 45.原阳县师寨镇东磁中心小学 46.原阳县师寨镇南香山中心小学 47.原阳县师寨镇许堂中心小学 48.原阳县师寨镇新集中心小学 49.原阳县师寨镇西磁中心小学 50.原阳县师寨镇小赵庄中心小学 51.原阳县师寨镇五柳集小学 52.原阳县师寨镇何庄小学 53.原阳县师寨镇南赵庄小学 54.原阳县师寨镇师寨小学 55.原阳县师寨镇张洼小学 56.原阳县韩董庄乡吴厂小学 57.原阳县师寨镇赵清庄小学 58.原阳县师寨镇峪里新村小学 59.原阳县第三高级中学 60.原阳县韩董庄乡初级中学 61.原阳县韩董庄乡韩董庄中心小学 62.原阳县韩董庄乡老孟庄小学 63.原阳县韩董庄乡大董庄中心小学 64.原阳县韩董庄乡孟庄中心小学 65.原阳县韩董庄乡草坡中心小学 66.原阳县韩董庄乡张双井小学

第二部分

新乡市平原示范区管委会文教体卫局

2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2021年收入总计53541.91万元，支出总计53541.91万元，与2020年预算相比，收、支总计各增加14155.49万元和14155.49万元，增长35.94%和35.94%。主要原因：主要是增加了新建学校建设项目及新招聘教师工资的预算支出。

二、收入预算总体情况说明

2021年收入总计53541.91万元，其中：一般公共预算36555.64万元; 政府性基金预算16647.56万元；纳入财政专户管理收费338.71万元；单位其他收入0万元；上年结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

2021年支出总计53541.91万元，其中：基本支出20347.66万元，占总支出的38%；项目支出33194.25万元，占总支出62%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021年一般公共收支预算36555.64万元，政府性基金收支预算16647.56万元，与 2020年预算相比，分别增加2.43%和381.19%。主要原因：主要是增加了新建学校建设项目及新招聘教师工资的预算支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2021年一般公共预算支出为36555.64万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出2万元；教育支出34318.5万元，占比93.88%；社会保障和就业支出751.05万元，占比2.05%；医疗卫生支出1096.09万元，占比3%；文化旅游体育与传媒支出371万元，占比1.02%；其他支出17万元，占比0.05%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

政府性基金预算16647.56万元，用于城市建设支出14032万元，农村基础设施建设支出2615.56万元。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

2021年“三公”经费预算为5.72万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020年预算减少0.78万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，增加0万元，主要原因为：没有因公出国事项。

（二）公务用车购置及运行费2.72万元，其中，公务用车购置费0万元，增加0万元；公务用车运行维护费2.72万元, 减少0.78万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。比 2020年预算增加0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年运转经费支出预算1960.25万元，主要保障文教体卫局、各学校的正常运转及履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排4207.08万元，其中1.政府采购工程预算4207.08万元；2.政府采购货物预算0万元；3.政府采购服务预算0万元；

（三）绩效目标设置情况

我局2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款：是指市级财政当年拨付的纳入一般公共预算和政府性基金预算管理的资金。

二、一般债务收入：指纳入一般公共预算管理的政府债务收入。

三、盘活存量资金：指按照国家有关规定重新安排使用的以前年度的存量资金。

四、纳入财政专户管理收费：指按照上级有关规定，教育部门收取的，暂不缴入国库，纳入财政专户管理的各项收费。

五、单位其他收入：指未纳入一般公共预算、政府性基金预算、财政专户管理，不缴入国库、财政专户的单位事业收入、经营收入和其他收入。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的、不能纳入项目绩效管理的开支。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的能够纳入项目绩效管理的支出。根据项目管理方式不同，依次选择“专项资金、投资类项目、运转类项目和其他项目”。其中：

专项资金，指根据《新乡市市级财政专项资金管理办法》(新政文〔2015〕65号)规定，为促进经济社会发展、完成特定工作任务或实现特定事业发展目标,经市政府批准,由市级财政在一定时期安排,具有专门用途的资金，实行目录管理。

投资类项目指单个项目投资额度在100万元以上，纳入发改委项目储备库或年度投资计划的项目资金和土地储备项目资金

运转类项目指预算单位为保障单位自身正常运转、开展业务工作，在基本支出之外安排的具有专门用途、单项金额较大、纳入绩效管理的项目，包括办公大楼的运行维护费用、金额较大的专项工作经费、大型维修经费等。

其他项目指除上述三类项目外的项目支出。

八、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：是指为保障机关运行，从公用经费中安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2021年度新乡市平原示范区管委会文教体卫局部门预算基本情况说明.doc