2020年度新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局部门预算基本情况说明

　　2020年度新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局部门预算基本情况说明

　　目录

　　第一部分 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门人员编制总体情况。

　　第二部分 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局2020年度部门预算情况说明

　　第三部分名词解释

　　附件：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局2020年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算项目支出情况表

　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　九、政府性基金预算支出情况表

　　十、机关运行经费情况表

　　十一、政府采购表

　　第一部分

　　新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局概况

　　一、新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局主要职责

　　拟定并组织实施新区总体规划、经济社会发展中长期规划；负责经济监测、预测和预警；规划重大项目布局，安排政府投资项目计划和重点建设项目计划；负责统计和信息咨询工作；能源规划建设管理和产业集聚区发展工作。

　　二、新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局预算单位构成

　　新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局部门预算包括局机关预算。

　　三、部门人员编制总体情况

　　总编制人数16人，其中：行政编制4人、事业编制12人；在职实有人数16人。

　　第二部分

　　新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局2020年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　2020年收入总计14055.72万元，支出总计14055.72万元，与2019年预算相比，收、支总计各减少10723.2万元和10723.2万元，分别降低76.29%和76.29%。主要原因：2020年一般公共预算拨款收入和政府性基金预算均比2019年减少；2020年项目支出比2019年减少。

　　二、收入预算总体情况说明

　　2020年收入总计14055.72万元，其中：一般公共预算5255.72万元; 政府性基金预算8800万元；纳入财政专户管理收费0万元；单位其他收入0万元；上年结余0万元。

　　三、支出预算总体情况说明

　　2020年支出总计14055.72万元，其中：基本支出353.02万元，占总支出的2.5%；项目支出13702.7万元，占总支出97.5%。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　2020年一般公共收支预算5255.72万元，政府性基金收支预算8800万元，与 2019 年预算相比，一般公共收支预算减少180.44%，政府性基金收支预算减少14.09%。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　2020年一般公共预算支出为5255.72万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出816.32万元，占比15.53%；节能环保支出4439.4万元，占比84.47%；

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　2020年一般公共预算基本支出353.02万元，其中：人员经费303.34万元，主要包括：基本工资、 奖金、绩效工资、住房公积金；公用经费49.68万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

　　七、一般公共预算项目支出情况说明

　　2020 年一般公共预算安排项目支出预算13702.7万元，纳入绩效目标管理的项目为14个，总金额4902.7万元。

　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　2020 年“三公”经费预算为5.5万元。2020年“三公”经费支出预算数比 2019 年预算增加（或减少）0万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费 0万元，增加（或减少）0万元.（二）公务用车购置及运行费 3.5万元，其中，公务用车购置费0万元，增加（或减少）0万元；公务用车运行维护费3.5万元,增加（或减少）0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数比 2019年预算增加（或减少）0万元，与2019年持平。

　　（三）公务接待费2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019年预算增加（或减少）0万元，与2019年持平。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　2020年政府性基金项目支出预算8800万元，项目名称为城乡社区支出，总金额为8800万元。

　　十、机关运行经费支出情况

　　2020年运转经费支出预算92.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

　　十一、政府采购支出情况

　　2020年政府采购预算安排10万元，用于购置办公设备，10万元；

　　十二、国有资产占用情况

　　2020年，本单位占用国有资产0万元。

　　十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2020年，纳入预算绩效目标管理的项目有14个，总金额4902.7万元。其中重点项目有：人口普查经费100万元；清洁取暖4439.4万元；“十四五”规划编制经费100万元；项目咨询评估服务采购费用80万元；

　　1、人口普查经费：为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，推动经济高质量发展，提供科学准确的统计信息支持。人口普查每10年进行一次，第七次全国人口普查也是平原示范区成立10年以来的第一次大型人口普查，具有重要意义。2019年11月至2020年10月为前期准备和宣传工作阶段，2020年11月1日是我国第七次人口普查的标准时点。按时完成第七次全国人口普查2020年普查准备工作和普查入户登记工作。

　　2、清洁取暖：按照“以点带面、示范引领”的原则，结合示范区实际，每乡（镇）可根据目标任务选取试点村实行整村推进，起到示范引领的作用。根据《新乡市财政局、新乡市发展和改革委员会关于调整2019年冬季清洁取暖中央补贴和市级配套资金及下达2019年推进冬季清洁取暖“双替代”省级供暖补助资金的通知》（新财预〔2019〕270号），我区2019年5月到2020年5月“双替代”任务数为14000户；

　　3、“十四五”规划编制经费：按照全省统一部署和市委市政府安排，对我区“十四五”时期的重大问题进行研究，理清发展思路，做好重大工程项目的研究筛选，编制符合区情的高质量规划。

　　4、项目咨询评估服务采购费用：进一步深化投资审批制度改革，完善委托投资咨询评估工作，加强投资决策的科学性和民主性，提高投资咨询评估的质量和效率。聘请第三方咨询机构对企业能评进行评审，需支付专家评审费等（每个项目5万元，每年大约5-10个项目）;市发改委环资科节能监察中心对我区节能情况进行年度考核，考核文本编制费用及日常节能宣传展板、彩页及对节能培训费用；发改立项评审费用；2020年拟建项目投资咨询评估机构库；2019-2020年度清洁取暖“双替代”供暖设备购置第三方验收项目费用电代煤及“双替代”宣传费用。

　　第三部分

　　名词解释

　　一、财政拨款：是指市级财政当年拨付的纳入一般公共预算和政府性基金预算管理的资金。

　　二、一般债务收入：指纳入一般公共预算管理的政府债务收入。

　　三、盘活存量资金：指按照国家有关规定重新安排使用的以前年度的存量资金。

　　四、纳入财政专户管理收费：指按照上级有关规定，教育部门收取的，暂不缴入国库，纳入财政专户管理的各项收费。

　　五、单位其他收入：指未纳入一般公共预算、政府性基金预算、财政专户管理，不缴入国库、财政专户的单位事业收入、经营收入和其他收入。

　　六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的、不能纳入项目绩效管理的开支。

　　七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的能够纳入项目绩效管理的支出。根据项目管理方式不同，依次选择“专项资金、投资类项目、运转类项目和其他项目”。其中：

　　专项资金，指根据《新乡市市级财政专项资金管理办法》(新政文〔2015〕65号)规定，为促进经济社会发展、完成特定工作任务或实现特定事业发展目标,经市政府批准,由市级财政在一定时期安排,具有专门用途的资金，实行目录管理。

　　投资类项目指单个项目投资额度在100万元以上，纳入发改委项目储备库或年度投资计划的项目资金和土地储备项目资金

　　运转类项目指预算单位为保障单位自身正常运转、开展业务工作，在基本支出之外安排的具有专门用途、单项金额较大、纳入绩效管理的项目，包括办公大楼的运行维护费用、金额较大的专项工作经费、大型维修经费等。

　　其他项目指除上述三类项目外的项目支出。

　　八、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：是指为保障机关运行，从公用经费中安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

400 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局.xlsx