2020年度新乡市平原示范区管委会文教体卫局部门预算基本情况说明

　　2020年度新乡市平原示范区管委会文教体卫局部门预算基本情况说明

　　目录

　　第一部分 新乡市平原示范区管委会文教体卫局概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门人员编制总体情况。

　　第二部分 新乡市平原示范区管委会文教体卫局2020年度部门预算情况说明

　　第三部分名词解释

　　附件：新乡市平原示范区管委会文教体卫局2020年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算项目支出情况表

　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　九、政府性基金预算支出情况表

　　十、机关运行经费情况表

　　十一、政府采购表

　　第一部分

　　新乡市平原示范区管委会文教体卫局概况

　　一、新乡市平原示范区管委会文教体卫局主要职责

　　1.负责辖区内卫健、文化、教育、体育、旅游等工作。

　　2.承办示范区党工委、管委会和上级业务主管部门交办的其他工作事项。

　　二、新乡市平原示范区管委会文教体卫局预算单位构成

　　新乡市平原示范区管委会文教体卫局部门预算包括局机关本级预算和72个局属单位预算。

　　1.平原示范区第二初级中学 2.原阳县原武镇狮子岗小学 3.原阳县原武镇民李庄小学 4.原阳县原武镇牛庄中心小学 5.原阳县原武镇完全小学 6.原阳县原武镇西徐庄中心学校 7.原阳县原武镇西合角中心学校 8.原阳县原武镇后教小学 9.平原示范区滨湖小学 10.原阳县原武镇东合角小学 11.原阳县祝楼乡第一初级中学 12.平原示范区第一初级中学 13.原阳县祝楼乡祝楼完全小学 14.原阳县祝楼乡王录小学 15.原阳县祝楼乡新城完全小学16.原阳县祝楼乡卞庄小学 17.原阳县祝楼乡宋楼完全小学 18.原阳县祝楼乡大胡庄小学 19.原阳县祝楼乡闫庄小学 20.原阳县祝楼乡东圈中心学校 21.原阳县祝楼乡口里小学 22.原阳县祝楼乡新阳村小学 23.原阳县祝楼乡刘庄完全小学 24.平原示范区龙源小学 25.原阳县祝楼乡新庄完全小学 26.原阳县祝楼乡姚村小学 27.原阳县桥北乡第一初级中学 28.原阳县桥北乡第二初级中学 29.原阳县桥北乡马井学校 30.原阳县桥北乡马庄中心小学 31.原阳县桥北乡盐店庄学校 32.原阳县桥北乡桥东小学 33.原阳县桥北乡大张庄小学 34.原阳县桥北乡洪庄小学 35.原阳县桥北乡李涛庄小学 36.原阳县桥北乡范庄小学 37.原阳县桥北乡季庄小学 38.平原外国语学校 39.原阳县师寨镇第一初级中学 40.原阳县师寨镇第二初级中学 41.原阳县师寨镇第三初级中学 42.原阳县师寨镇安庄学校 43.原阳县师寨镇苗楼学校 44. 原阳县师寨镇近科楼学校 45.原阳县师寨镇东磁中心小学 46.原阳县师寨镇南香山中心小学 47.原阳县师寨镇许堂中心小学 48.原阳县师寨镇新集中心小学 49.原阳县师寨镇西磁中心小学 50.原阳县师寨镇小赵庄中心小学 51.原阳县师寨镇五柳集小学 52.原阳县师寨镇何庄小学 53.原阳县师寨镇南赵庄小学 54.原阳县师寨镇师寨小学 55.原阳县师寨镇张洼小学 56.原阳县师寨镇西中磁小学 57.原阳县师寨镇赵清庄小学 58.原阳县师寨镇峪里新村小学 59.原阳县第三高级中学 60.原阳县韩董庄乡初级中学 61.原阳县韩董庄乡韩董庄中心小学 62.原阳县韩董庄乡老孟庄小学 63.原阳县韩董庄乡大董庄中心小学 64.原阳县韩董庄乡孟庄中心小学 65.原阳县韩董庄乡草坡中心小学 66. 原阳县韩董庄乡张双井小学 67.原阳县韩董庄乡吴厂小学 68.原阳县韩董庄乡韩屋中心小学 69. 原阳县韩董庄乡府庄小学 70.原阳县韩董庄乡荒庄小学 71.原阳县韩董庄乡杨厂中心小学 72.原阳县韩董庄乡焦庵中心小学

　　三、部门人员编制总体情况

　　总编制人数28人，其中：行政编制3人、事业编制25人；在职实有人数28人。

　　第二部分

　　新乡市平原示范区管委会文教体卫局2020年度部门

　　预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　2020年收入总计13019.32万元，支出总计13019.32万元，与2019年预算相比，收、支总计各减少10906.96万元和10906.96万元，降低45.6%和45.6%。主要原因：教育、文化等主要建设类项目在2019年基本完成，本年度部分建设项目使用地方政府债券。

　　二、收入预算总体情况说明

　　2020年收入总计13019.32万元，其中：一般公共预算9559.65万元; 政府性基金预算3459.67万元；纳入财政专户管理收费0万元；单位其他收入0万元；上年结余0万元。

　　三、支出预算总体情况说明

　　2020年支出总计13019.32万元，其中：基本支出554.22万元，占总支出的4.26%；项目支出12465.1万元，占总支出95.74%。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　2020年一般公共收支预算9559.65万元，政府性基金收支预算3459.67万元，与 2019 年预算相比，分别减少22.46%。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　2020年一般公共预算支出为9559.65万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出2万元，占比0.02%；教育支出7875.69万元，占比82.38%；社会保障和就业支出4.32万元，占比0.05%；医疗卫生支出1179.27万元，占比12.34%；文化旅游体育与传媒支出498.37万元，占比5.21%。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　2020年一般公共预算基本支出554.22万元，其中：人员经费472.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金；公用经费81.87万元，主要包括：办公费、水电费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费、公务用车购置。

　　七、一般公共预算项目支出情况说明

　　2020 年一般公共预算安排项目支出预算9559.65万元，纳入绩效目标管理的项目为66个，总金额12465.1万元。2020年安排财政扶贫资金5.2万元，具体项目为：教育-10类学生免学费和免住宿费（扶贫）2.7万元，教育-高中助学金（扶贫）2.5万元。

　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　2020 年“三公”经费预算为6.5万元。2020年“三公”经费支出预算数比 2019 年预算增加（或减少）0万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费 0万元，增加（或减少）0万元，主要原因为：没有因公出国事项。

　　（二）公务用车购置及运行费 3.5万元，其中，公务用车购置费0万元，增加（或减少）0万元；公务用车运行维护费3.5万元,增加（或减少）0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　（三）公务接待费3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　政府性基金预算3459.67万元，用于教育-桥北乡桥东小学附属幼儿园综合楼及附属建筑项目尾款126.77万元，教育—“十三五”规划寄宿制学校124.00万元，教育—校舍维修区级配套资金103.4万元，教育-教育专项规划41.62万元，教育-2020年校舍抗震鉴定10.00万元，教育-2019年均衡县创建建设资金2177.36万元，教育-2014-2018年薄弱学校改造计划项目尾款310.00万元，教育-班班通更换费用248.00万元，文化-2019文体器材5%的质保金11.77万元，教育-示范区三期学前规划新建幼儿园306.75万元。

　　十、机关运行经费支出情况

　　2020年运转经费支出预算13.84万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

　　十一、政府采购支出情况

　　2020年政府采购预算安排753.00万元，用于1.教育—“十三五规划寄宿制学校，124.00万元；2.教育-2012年烂尾楼重建项目，200.00万元;3.教育-班班通更换费用，248.00万元；4.文化-舞台艺术送基层，24.00万元；5.教育—校舍维修区级配套资金；103.00万元；6.文化-文体培训，5.00万元；7.教育-活动经费，4.00万元；8.文化-体育活动，25.00万元9.教育-教师培训项目，20.00万元。

　　十二、国有资产占用情况

　　2020年，本单位占用国有资产0万元。

　　十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2020年，纳入预算绩效目标管理的项目有66个，总金额12465.1万元。其中重点项目有：1.教育-2019年均衡县创建建设资金2177.36万元，2019年平原示范区创国家均衡县验收，为保证能顺利通过验收，为不均衡的各中小学校进行建设教学楼、宿舍楼等附属建筑及教学装备，装备项目及建设附属类按照时间节点完成质保金的拨付，新建楼房类拨付至今的95%，留5%的质保金。2.教育-示范区三期学前规划新建幼儿园306.75万元。办好学前教育，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育，解决“入园难”“入园贵”问题，提升办园条件，提高幼儿园保教质量，促进学前教育事业健康发展。2019年完成竣工验收的，按照时间节点拨付竣工验收的80%，2020年对已完成的项目进行财政评审，进行资金拨付。

　　第三部分

　　名词解释

　　一、财政拨款：是指市级财政当年拨付的纳入一般公共预算和政府性基金预算管理的资金。

　　二、一般债务收入：指纳入一般公共预算管理的政府债务收入。

　　三、盘活存量资金：指按照国家有关规定重新安排使用的以前年度的存量资金。

　　四、纳入财政专户管理收费：指按照上级有关规定，教育部门收取的，暂不缴入国库，纳入财政专户管理的各项收费。

　　五、单位其他收入：指未纳入一般公共预算、政府性基金预算、财政专户管理，不缴入国库、财政专户的单位事业收入、经营收入和其他收入。

　　六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的、不能纳入项目绩效管理的开支。

　　七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的能够纳入项目绩效管理的支出。根据项目管理方式不同，依次选择“专项资金、投资类项目、运转类项目和其他项目”。其中：

　　专项资金，指根据《新乡市市级财政专项资金管理办法》(新政文〔2015〕65号)规定，为促进经济社会发展、完成特定工作任务或实现特定事业发展目标,经市政府批准,由市级财政在一定时期安排,具有专门用途的资金，实行目录管理。

　　投资类项目指单个项目投资额度在100万元以上，纳入发改委项目储备库或年度投资计划的项目资金和土地储备项目资金

　　运转类项目指预算单位为保障单位自身正常运转、开展业务工作，在基本支出之外安排的具有专门用途、单项金额较大、纳入绩效管理的项目，包括办公大楼的运行维护费用、金额较大的专项工作经费、大型维修经费等。

　　其他项目指除上述三类项目外的项目支出。

　　八、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：是指为保障机关运行，从公用经费中安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

210 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会文教体卫局.xlsx