2019年度原阳县韩董庄财税所部门预算基本情况说明

　　2019年度原阳县韩董庄财税所部门预算基本情况说明

　　目录

　　第一部分 原阳县韩董庄财税所概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门人员编制总体情况

　　第二部分 原阳县韩董庄财税所2019年度部门预算情况说明

　　第三部分名词解释

　　附件：原阳县韩董庄财税所2019年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算项目支出情况表

　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　九、政府性基金预算支出情况表

　　十、机关运行经费情况表

　　十一、政府采购表

　　第一部分

　　原阳县韩董庄财税所概况

　　一、原阳县韩董庄财税所主要职责

　　1、贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委和国家行政机关的决定、命令和本镇人民代表大会的决议。

　　2、负责制订本镇经济发展规划、计划及相关政策，管理本镇财政预、决算等经济工作，负责经济体制改革和农业产业结构调整，推动一、二、三产业协调发展，确保农民增收。

　　3、负责制订本镇社会发展规划及相关政策，抓好本镇的科技、文化、教育、卫生、科普、体育和计划生育工作，推动本镇社会各项事业全面发展。

　　4、负责村镇建设，土地规划，环境综合治理，生态环境保护，绿化美化工作，加速农村城市化进程。

　　5、负责辖区内劳动生产安全、外表人口管理工作，保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产及公民个人所有的财产安全，维护社会秩序，保障公民及各种经济组织的合法权益。

　　6、负责本镇社会福利事业的发展，承办优抚社救、劳动和社会保障以及双拥工作。

　　7、负责对本镇经济及其它各项事业发展情况的监测与管理，负责统计及审计等工作。

　　8、指导村委会的工作，加强村委会的组织建设，提高其自治能力。

　　9、负责办理人民群众来信来访，反映人民群众的意见和要求，做好民事调解和普法教育等工作。

　　10、承办平原示范区管委会交办的其他事项。

　　二、原阳县韩董庄财税所预算单位构成

　　原阳县韩董庄财税所部门预算包括镇机关预算。

　　三、部门人员编制总体情况

　　总编制人数65人，其中：行政编制30人、事业编制35人；在职实有人数53人，离退休人员30 人，其中：离休0 人、退休30 人。

　　第二部分

　　原阳县韩董庄财税所2019年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　2019年收入总计1642万元，支出总计1642万元，与2018年预算相比，收、支总计各减少12237.99万元和12237.99万元，分别降低745.3%和745.3%。主要原因：2018年黄河滩区迁建项目预算在本单位填列，2019年黄河滩区迁建项目预算由本单位调出必改由平原示范区发改局填列。

　　二、收入预算总体情况说明

　　2019年收入总计1642万元，其中：一般公共预算1642万元;政府性基金预算0万元；纳入财政专户管理收费0万元；单位其他收入0万元；上年结余0万元。

　　三、支出预算总体情况说明

　　2019年支出总计1642万元，其中：基本支出661.11万元，占总支出的40.3%；项目支出980.89万元，占总支出59.7%。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　2019年一般公共收支预算1642万元，政府性基金收支预算0万元，与 2018 年预算相比，分别减少12237.99万元。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　2019年一般公共预算支出为1642万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出1063.07万元，占比64.7%；国防支出4万元，占比0.2%；公共安全支出121.42万元，占比7.4%；社会保障和就业支出58.4万元，占比3.6%；医疗卫生支出6.02万元，占比0.4%；节能环保支出30万元，占比1.8%，农林水事务支出359.09万元，占比21.9%。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　2019年一般公共预算基本支出661.11万元，其中：人员经费616.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金；公用经费44.48万元，主要包括：办公费、水电费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费、公务用车购置。

　　七、一般公共预算项目支出情况说明

　　2019年一般公共预算安排项目支出预算980.89万元，纳入绩效目标管理的项目为31个，总金额980.89万元。2019年安排财政扶贫资金（21305科目下的）15万元，具体项目为：2130501科目，2019年用于扶贫版面印制，扶贫基地扶贫标识牌制作，宣传喷绘，省市区各项达标查检，办公费办公设备购置费等，共计15万元。

　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　2019 年“三公”经费预算为14.1万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费 0万元，增加（或减少）0万元，主要原因为：本单位参照以前年度费用支出情况，严格控制因公出国费，本单位2019年公出国费预算为0万元。

　　（二）公务用车购置及运行费 10.5万元，其中，公务用车购置费0万元，增加（或减少）0万元；公务用车运行维护费10.5万元,减少 1.5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，增加（或减少）主要原因：严格执行中央八项规定，规范管理公务用车，从而减少了公务用车运行维护费。

　　（三）公务接待费3.6万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年预算减少0.4万元，主要原因：严格执行中央八项规定，规范管理各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　我单位2019年无政府性基金预算安排资金。

　　十、机关运行经费支出情况

　　2019年机关运行经费支出预算585.17万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

　　十一、政府采购支出情况

　　我单位2019年政府采购预算为0万元。

　　十二、国有资产占用情况

　　2019年，本单位占用国有资产0万元。

　　十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2019年，纳入预算绩效目标管理的项目有31个，总金额980.89万元。其中重点项目有：1个，项目名称为乡镇发展资金，金额300万元。主要是用于乡镇发展和弥补乡镇运转财力的不足。计划用于乡镇重点工作（如“三乱污”企业治理，环境卫生整治，“双违”治理等）质量要求是经乡镇和相关部门检查验收达标率100%，时效要求是按平原示范区时间节点及时按质按量完成任务。达到的社会效益是使“三乱污”企业治理，环境卫生整治，“双违”治理生等重点有明显的起色。

　　第三部分

　　名词解释

　　一、财政拨款：是指市级财政当年拨付的纳入一般公共预算和政府性基金预算管理的资金。

　　二、一般债务收入：指纳入一般公共预算管理的政府债务收入。

　　三、盘活存量资金：指按照国家有关规定重新安排使用的以前年度的存量资金。

　　四、纳入财政专户管理收费：指按照上级有关规定，教育部门收取的，暂不缴入国库，纳入财政专户管理的各项收费。

　　五、单位其他收入：指未纳入一般公共预算、政府性基金预算、财政专户管理，不缴入国库、财政专户的单位事业收入、经营收入和其他收入。

　　六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的、不能纳入项目绩效管理的开支。

　　七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的能够纳入项目绩效管理的支出。根据项目管理方式不同，依次选择“专项资金、投资类项目、运转类项目和其他项目”。其中：

　　专项资金，指根据《新乡市市级财政专项资金管理办法》(新政文〔2015〕65号)规定，为促进经济社会发展、完成特定工作任务或实现特定事业发展目标,经市政府批准,由市级财政在一定时期安排,具有专门用途的资金，实行目录管理。

　　投资类项目指单个项目投资额度在100万元以上，纳入发改委项目储备库或年度投资计划的项目资金和土地储备项目资金

　　运转类项目指预算单位为保障单位自身正常运转、开展业务工作，在基本支出之外安排的具有专门用途、单项金额较大、纳入绩效管理的项目，包括办公大楼的运行维护费用、金额较大的专项工作经费、大型维修经费等。

　　其他项目指除上述三类项目外的项目支出。

　　八、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：是指为保障机关运行，从公用经费中安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年原阳县韩董庄财税所部门预算报表.xls