2019年度原阳县祝楼财税所部门预算

2019年度原阳县祝楼财税所部门预算基本情况说明

目 录

第一部分 原阳县祝楼财税所概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员编制总体情况

第二部分 原阳县祝楼财税所2019年度部门预算情况说明 

第三部分  名词解释

附件：原阳县祝楼财税所2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、机关运行经费情况表

十一、政府采购表

第一部分

原阳县祝楼财税所概况

一、原阳县祝楼财税所主要职责

1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章;拟定和执行乡镇(含街道)财政发展规划及其他有关政策。

2、编制乡镇年度财政预算草案并组织执行;向乡镇人大报告财政决算;管理和监督乡镇各项财政收支。

3、管理各类政策性补贴资金,建立惠农资金补助对象管理新机制,进一步完善财政补贴农民资金“一卡(折)通”发放机制。

4、负责对各类专项资金的监管,提高财政资金使用率。

5、负责乡镇耕地占用税和契税的征收管理;管理乡镇政府非税收入。

6、提出加强财政管理的政策建议;负责财政、税收政策法规的宣传工作。

7、执行会计集中核算,落实“乡财县管、村帐乡监”、“农村三资代理服务”等管理制度,严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作,充分发挥财政资金效益。

8、负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

9、负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。 

10、承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

二、原阳县祝楼财税所预算单位构成

 原阳县祝楼财税所部门预算包括局机关预算。

三、部门人员编制总体情况

总编制人数89人，其中：行政编制25人、事业编制30人；在职实有人数55人，离退休人员34人，其中：离休0人、退休34 人。

第二部分

原阳县祝楼财税所2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2019年收入总计8537.21万元，支出总计8537.21万元，与2018年预算相比，收、支总计各增加1421.84万元和1421.84万元，分别增长20%和20%。主要原因：2019年是平原示范区建设的关键年份，经过政府部门财政资金的有效利用和财政部门预算资金的有效规划，在高效利用财政资金服务平原示范区建设的同时，预算资金进行了更加有效的安排。 

 二、收入预算总体情况说明

2019年收入总计8537.21万元，其中：一般公共预算2339.42万元; 政府性基金预算6197.79万元；纳入财政专户管理收费0万元；单位其他收入0万元；上年结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

2019年支出总计8537.21万元，其中：基本支出712.62万元，占总支出的8.35%；项目支出7824.59万元，占总支出91.65%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共收支预算2339.42万元，政府性基金收支预算6197.79万元，与 2018 年预算相比，分别增长465.08万元和956.76万元，分别增长24.81%和18.26%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出为2339.42万元。主要用于以下方面：基本支出包括工资福利支出589.82万元，占25.21%；公用经费支出46.68万元，占2%；对个人和家庭的补助支出76.12万元，占3.25%；项目支出1626.80万元，占69.54%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出712.62万元，其中：人员经费665.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金；公用经费46.68万元，主要包括：办公费、水电费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费、公务用车购置。

七、一般公共预算项目支出情况说明

2019 年一般公共预算安排项目支出预算1626.80万元，纳入绩效目标管理的项目为30个，总金额1626.8万元。2019年安排财政扶贫资金为15万元，具体项目为：扶贫工作经费15万元。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

2019 年“三公”经费预算为10.5万元。2019年“三公”经费支出预算数比 2018 年预算增加1.75万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，增加（或减少）0万元。

（二）公务用车购置及运行费10.5万元，其中，公务用车购置费0万元，增加（或减少）0万元；公务用车运行维护费10.5万元, 增加1.75万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，增加主要原因：市级财政根据每个乡镇情况安排相关公车维护费，我乡共有3辆公车，一辆车的标准为3.5万元，所以2019年公车运行费增加了1.75万元。 

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2018年预算增加（或减少）0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

政府性基金预算支出6,197.79万元，主要用于土地开发支出4,889.60万元；征地和拆迁补偿支出1,308.19万元。

十、机关运行经费支出情况

2019年运转经费支出预算680.67万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

十一、政府采购支出情况

我单位2019年政府采购预算为0万元。

十二、国有资产占用情况

2019年，本单位占用国有资产0万元。

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

2019年，纳入预算绩效目标管理的项目有5个，总金额7162.08万元。其中重点项目有：1、农村厕所改建及公厕建设756万元；2、租地款141.88万元；3、祝楼乡东圈村排水管网项目66.41万元；4、“龙源新镇”二期安置房项目建设资金4889.6万元；5搬迁安置补贴1308.19万元。

1、农村厕所改建及公厕建设，绩效目标是响应国家号召，建设更加卫生的居住环境，使民有更好的人居环境。

2、租地款，绩效目标是提升租地利用率，使新区建设及时进行。

3、祝楼乡东圈村排水管网项目，绩效目标是加大雨水管网改造工作力度，改进政府提供公共服务方式，提升农村城市道路雨水排放能力，提高道路通行能力。

4、“龙源新镇”二期安置房项目，绩效目标是保障新区建设，安置拆迁农民有住所。

5、搬迁安置补贴，绩效目标是新、老王村拆迁安置使民有所安，新区建设及时进行。  

第三部分

名词解释

一、财政拨款：是指市级财政当年拨付的纳入一般公共预算和政府性基金预算管理的资金。

二、一般债务收入：指纳入一般公共预算管理的政府债务收入。

三、盘活存量资金：指按照国家有关规定重新安排使用的以前年度的存量资金。

四、纳入财政专户管理收费：指按照上级有关规定，教育部门收取的，暂不缴入国库，纳入财政专户管理的各项收费。

五、单位其他收入：指未纳入一般公共预算、政府性基金预算、财政专户管理，不缴入国库、财政专户的单位事业收入、经营收入和其他收入。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的、不能纳入项目绩效管理的开支。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的能够纳入项目绩效管理的支出。根据项目管理方式不同，依次选择“专项资金、投资类项目、运转类项目和其他项目”。其中：

专项资金，指根据《新乡市市级财政专项资金管理办法》(新政文〔2015〕65号)规定，为促进经济社会发展、完成特定工作任务或实现特定事业发展目标,经市政府批准,由市级财政在一定时期安排,具有专门用途的资金，实行目录管理。

投资类项目指单个项目投资额度在100万元以上，纳入发改委项目储备库或年度投资计划的项目资金和土地储备项目资金

运转类项目指预算单位为保障单位自身正常运转、开展业务工作，在基本支出之外安排的具有专门用途、单项金额较大、纳入绩效管理的项目，包括办公大楼的运行维护费用、金额较大的专项工作经费、大型维修经费等。

其他项目指除上述三类项目外的项目支出。

八、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障机关运行，从公用经费中安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年原阳县祝楼财税所部门预算报表.xls