2019年度新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会行政综合执法局预算

2019年度新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会行政综合执法局预算基本情况说明

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员编制总体情况

第二部分 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会行政综合执法局2019年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会行政综合执法局2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、机关运行经费情况表

十一、政府采购表

第一部分

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会行政综合执法局概况

一、主要职能

受市政府相关职能部门委托，负责示范区内安全生产、国土资源、环境保护、规划建设、交通建设、城市管理、农业、林业、水利、粮食、农机、教育、文化、卫生、劳动保障、建设（装饰）工程、市政基础设施工程安全监督管理等方面的综合行政执法工作。

二、新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会行政综合执法局预算单位构成 

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会行政综合执法局内设机构0个。从预算单位构成看，新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会行政综合执法局部门预算包括本级预算。

三、部门人员编制总体情况

总编制人数31人，其中：行政编制4人、事业编制27人；在职实有人数31人，离退休人员0人，其中：离休0人、退休0 人。

第二部分

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会行政综合执法局2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2019年收入总计8544.95万元，支出总计8544.95万元，与2018年预算相比，收、支总计各增加7176.55万元和7176.55万元，分别增长524.4%和524.4%。主要原因：预算项目增加，有城市环境卫生、“双拆”工作经费、遥感监测设备、巡防队员工资、农村公厕改建费用。

二、收入预算总体情况说明 

2019年收入总计8544.95万元，其中：一般公共预算3164.41万元; 政府性基金预算5354.94万元；纳入财政专户管理收费0万元；单位其他收入0万元；上年结余25.6万元。

三、支出预算总体情况说明

2019年支出总计8544.95万元，其中：基本支出571.47万元，占总支出的6.7%；项目支出7973.48万元，占总支出93.3%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共收支预算3164.41万元，政府性基金收支预算5354.94万元，与 2018 年预算相比，分别增长5008%和311.92％。增加的主要原因是2018年初我局部门人员编制为0，一般公共收支预算为61.95万元；政府性基金收支预算1300万元。经示范区体制改革，新乡平原新区综合监察大队人员及职责调整至我局，造成2019年一般公共收支预算增长3102.46万元，政府性基金收支预算增长4054.94万元。 

五、一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出为3164.41万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出653.14万元，占比20.64%；其它公安支出125.85万元，占比3.98％；生态环境保护宣传支出20万元，占比0.63％,；其它环境监测与监察支出695万元，占比21.96％,；大气支出20万元，占比0.63％；水体支出21.72万元，占比0.69％；其它污染防治支出78.7万元，占比2.49％；城管执法50万元，占比1.58％；其它城乡社区支出1500万元，47.4％。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出571.47万元，其中：人员经费479.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金；公用经费92万元，主要包括：办公费、水电费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费、公务用车购置。

七、一般公共预算项目支出情况说明

2019 年一般公共预算安排项目支出预算2592.94万元，纳入绩效目标管理的项目为16个，总金额2592.94万元。2019年安排财政扶贫资金0万元。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

2019 年“三公”经费预算为13.5万元。2019年“三公”经费支出预算数比2018年预算增加11.5万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，无增减。

（二）公务用车购置及运行费 10.5万元，3辆公务用车，其中，公务用车购置费0万元，无增减；公务用车运行维护费10.5万元, 增加10.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，增加主要原因：去年我单位一套人员，两个预算单位，由于体制改革，今年车辆跟着人员转到现预算单位，所以增加三辆执法执勤车。

（三）公务接待费3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2018年预算增加1万元，主要原因：环保督查和执法检查工作量加大。

九、政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金预算支出5354.94万元，其中包括征地和拆迁补偿支出1039.8万元，占比19.42％；农村基础设施建设支出350万元，占比6.54％；城市环境卫生支出3965.14万元，占比74.04％。 

十、机关运行经费支出情况

2019年运转经费支出预算3571.65万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

十一、政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排577.72万元，用于1、监控信息平台建设16万元；2、综合执法费10万元用于执法岗亭建设；3、遥感监测设备费用500万元；4、饮用水源地保护费用21.72万元；5、执法制式服装购置费30万元。

十二、国有资产占用情况

2019年，本单位占用国有资产0万元。

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

2019年，纳入预算绩效目标管理的项目有0个。

第三部分

名词解释

一、财政拨款：是指市级财政当年拨付的纳入一般公共预算和政府性基金预算管理的资金。

二、一般债务收入：指纳入一般公共预算管理的政府债务收入。

三、盘活存量资金：指按照国家有关规定重新安排使用的以前年度的存量资金。

四、纳入财政专户管理收费：指按照上级有关规定，教育部门收取的，暂不缴入国库，纳入财政专户管理的各项收费。

五、单位其他收入：指未纳入一般公共预算、政府性基金预算、财政专户管理，不缴入国库、财政专户的单位事业收入、经营收入和其他收入。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的、不能纳入项目绩效管理的开支。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的能够纳入项目绩效管理的支出。根据项目管理方式不同，依次选择“专项资金、投资类项目、运转类项目和其他项目”。其中：

专项资金，指根据《新乡市市级财政专项资金管理办法》(新政文〔2015〕65号)规定，为促进经济社会发展、完成特定工作任务或实现特定事业发展目标,经市政府批准,由市级财政在一定时期安排,具有专门用途的资金，实行目录管理。 

投资类项目指单个项目投资额度在100万元以上，纳入发改委项目储备库或年度投资计划的项目资金和土地储备项目资金 

运转类项目指预算单位为保障单位自身正常运转、开展业务工作，在基本支出之外安排的具有专门用途、单项金额较大、纳入绩效管理的项目，包括办公大楼的运行维护费用、金额较大的专项工作经费、大型维修经费等。 

其他项目指除上述三类项目外的项目支出。 

八、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障机关运行，从公用经费中安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会行政综合执法局部门预算报表.xls