2019年度新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会园区服务局部门预算

第一部分

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会园区服务局概况

1新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会园区服务局 主要职责

园区服务局主要职责是负责全区工业运行监测分析、工业企业监督管理、科技日常管理、创新创业孵化平台建设与管理、自主创新示范区的协调推进、专业园区建设及专业园区入驻项目协调服务工作。

2新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会园区服务局 预算单位构成

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会园区服务局部门预算包括局机关预算。

三、部门人员编制总体情况

总编制人数14人，其中：行政编制3人、事业编制11人；在职实有人数14人，离退休人员0人，其中：离休0 人、退休0人。

第二部分

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会园区服务局

2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2019年收入总计1201.07万元，支出总计1201.07万元，我局2018年8月才成立，故2018年没有预算。

二、收入预算总体情况说明

2019年收入总计1201.07万元，其中：一般公共预算1201.07万元; 政府性基金预算0万元；纳入财政专户管理收费0万元；单位其他收入0万元；上年结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

2019年支出总计1201.07万元，其中：基本支出309.55万元，占总支出的26%；项目支出891.52万元，占总支出74%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共收支预算1201.07万元，政府性基金收支预算0万元，我局2018年8月才成立，2018年没有一般公共收支预算及政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出为1201.07万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出309.55万元，占比26%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出1201.07万元，其中：人员经费267.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金；公用经费41.84万元，主要包括：办公费、水电费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费、公务用车购置。

七、一般公共预算项目支出情况说明

2019 年一般公共预算安排项目支出预算891.52万元，纳入绩效目标管理的项目为8个，总金额891.52万元。2019年安排财政扶贫资金0万元。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

2019 年“三公”经费预算为25万元，我局2018年8月才成立，故2018年没有“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）费 18万元。

（二）公务用车购置及运行费3.5万元，其中，公务用车购置费0万元，增加（或减少）0万元；公务用车运行维护费3.5万元, 增加（或减少）0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费3.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

我单位2019年无政府性基金预算安排资金。

十、机关运行经费支出情况

2019年运转经费支出预算72.82万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

十一、政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排5.2万元，用于1、新进人员办公桌椅、电脑等的购买，2.2万元；2、文博园公租房（值班用）家具等的购置，3万元。

十二、国有资产占用情况

2019年，本单位占用国有资产0万元。

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

2019年，纳入预算绩效目标管理的项目有8个，总金额891.52万元。其中重点项目有：

1、生物医药产业研究院委托服务费，500万。按委托服务协议约定执行，每年至少2个国际国内领先水平的、具有产业化前景的项目。

2、华兰生物房屋租赁费，274万。为加快推进平原示范区生物医药产业发展，示范区管委会与北京高科创孵公司签订委托服务协议，委托北京高科创孵公司在平原示范区成立平原生物医药产业研究院。为解决研究院落地空间问题，示范区园区服务局与华兰生物工程股份有限公司签订了房屋租赁协议，租赁期20年。

3、企业研发补助（区配套），56.92万。预算执行率高，受益企业的满意度高，加强对重点区域，重点企业的的宣传和服务，促进企业进行科技创新。

4、企业服务专项费用，10万。优化企业发展环境，帮助企业熟悉政策，培育一批高素质的企业家队伍。

第三部分

名词解释

一、财政拨款：是指市级财政当年拨付的纳入一般公共预算和政府性基金预算管理的资金。

二、一般债务收入：指纳入一般公共预算管理的政府债务收入。

三、盘活存量资金：指按照国家有关规定重新安排使用的以前年度的存量资金。

四、纳入财政专户管理收费：指按照上级有关规定，教育部门收取的，暂不缴入国库，纳入财政专户管理的各项收费。

五、单位其他收入：指未纳入一般公共预算、政府性基金预算、财政专户管理，不缴入国库、财政专户的单位事业收入、经营收入和其他收入。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的、不能纳入项目绩效管理的开支。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的能够纳入项目绩效管理的支出。根据项目管理方式不同，依次选择“专项资金、投资类项目、运转类项目和其他项目”。其中：

专项资金，指根据《新乡市市级财政专项资金管理办法》(新政文〔2015〕65号)规定，为促进经济社会发展、完成特定工作任务或实现特定事业发展目标,经市政府批准,由市级财政在一定时期安排,具有专门用途的资金，实行目录管理。

投资类项目指单个项目投资额度在100万元以上，纳入发改委项目储备库或年度投资计划的项目资金和土地储备项目资金

运转类项目指预算单位为保障单位自身正常运转、开展业务工作，在基本支出之外安排的具有专门用途、单项金额较大、纳入绩效管理的项目，包括办公大楼的运行维护费用、金额较大的专项工作经费、大型维修经费等。

其他项目指除上述三类项目外的项目支出。

八、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障机关运行，从公用经费中安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会园区服务局部门预算报表.xls