原阳县第三高级中学2017年部门预算与三公经费预算

第一部分 原阳县第三高级中学概况

一、 主要职责及机构设置情况

1、全面贯彻执行党的教育方针、政策、法规以及上级教育部门的决议、指示，坚持教育的社会主义方向，坚持依法治校，坚持按教育规律办好学校。
    2、根据党和国家的政策法规以及学校的实际情况，制订实施学校的发展规划和管理目标；制定落实学期、学年工作计划，定期对学校各项工作进行督促、检查和总结。
    3、主持学校领导工作会议，研究学校工作，决定重大事宜，向上级请示报告工作。搞好领导班子的团结和协调工作，认真实施校务公开、财务公开等制度。
    4、认真搞好思想政治工作，不断提高教职工的政治素质；关心师生员工的工作、学习和生活,切实抓好校风建设。
    5、自觉执行党的知识分子政策，建设一支忠诚党的教育事业、具有开拓进取精神、热爱学生、德才兼备的教师队伍。采取多种形式提高教师的文化业务素质和电化教育能力。

6、健全教学管理制度，建立良好的教学秩序，树立尊师爱生的风尚，保证教育教学任务的完成；深入教学第一线，积极开展教改和教育科研，促进教学质量的提高。

7、贯彻勤工俭学方针，严格执行财务制度和纪律。管好用好学校校产、设备和经费，努力改善办学条件，不断提高教职工福利。抓好校容校貌的建设，提高后勤服务的质量，为师生员工创造一个整洁、和谐的工作、学习环境。

8、认真贯彻上级文体卫生工作的有关方针，建立健全卫生保健制度，开展丰富多采的文娱体育活动，活跃师生生活，保护学生身心健康。

9、深入实际，全面做好对学校各部门的检查督促工作，及时总结经验，表彰先进。负责学校各级行政干部的考核工作，组织对教职工的考核评比工作，根据成绩、考勤、贡献等情况，实施奖惩。

10、认真学习现代教育理论、管理理论，不断健全学校的各项规章制度；虚心听取教职工对学校管理的意见，不断提高学校工作的管理水平。

二、 部门预算和本级预算

纳入本单位2017年部门预算编制范围：

第二部分 2017年部门预算运行经费

（此部分内容即为部门预算公开表）

    第三部分 2017年部门预算收支增减情况说明

一、2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算594.08万元。其中，公共财政拨款收入总计594.08万元，上年结转0万元；支出总计594.08万元，包括工资福利支出378.67万元,商品服务支出62.89万元,对个人和家庭的补助支出 152.52万元。

2016年财政拨款收支总决算609.44万元；其中，公共财政拨款收入总计609.44元、上年结转0.96万元；支出总计609.28万元，包括工资福利支出470.33万元,商品服务支出76.97万元,对个人和家庭的补助支出 61.97万元。

2017年总预算收支比2016年度减少15.36万元，其原因在于商品服务减少，学生数减少，及有部分教师调出，学校采取措施紧缩了商品服务开支，另外：退休教师人数不变，对个人和家庭的补助支出增加。是由于退休人员和遗属人员工资标准变动的原因.

二、2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

2017年一般公共预算当年需要拨款594.08万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

支出总计594.08万元，包括工资福利支出378.67万元,占63%，商品服务支出62.89万元,占11%，对个人和家庭的补助支出152.52万元，原阳县第三高级中学2017年收支总预算594.08万元。其他支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款情况

1.工资福利支出2017年预算数378.67万元，比上年预算数有所减少，主要因为工资标准调整，导致工资福利有所变动。

2.商品服务支出62.89万元，与去年预算数基本有所减少。

3.对个人和家庭的补助支出152.52万元，退休人员与去年有所增加，由于工资调整导致对个人和家庭的补助支出增加。

三、2017年一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出为594.08万元，其中：

工资福利支出378.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、基础性绩效工资、奖励性绩效工资、在职住房补贴、预增发部分。

商品服务支出62.89万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、培训费等经费。

对个人和家庭的补助支出152.52万元，主要包括退休费、退休人员津贴补贴、职工福利费、工会经费。

四、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年“三公”经费预算数为0万元，严格执行了上级有关“三公”经费政策。

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。

公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、2017年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

2017年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

六、2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，原阳县第三高级中学2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：工资福利支出378.67万元，占64%，商品服务支出62.89万元,占11%，对个人和家庭的补助支出152.52万元，占26%；2017年收支总预算594.08万元。

七、2017年收入预算情况说明

2017年收入预算594.08万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入594.08万元，占100%；政府性基金收入0，占0%；专项收入0万元，占0%。

八、2017年办公经费支出预算情况说明

2017年办公经费支出预算62.78万元，其中：基本支出37.67万元，占60.0%；培训费3.14万元，占5%，建设项目支出21.97万元，占35%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

原阳县第三高级中学本级的机关运行经费预算情况如下：大部分用于教师工资，以及办公经费、维修费、和校聘劳务费等各项支出严格按照上级规定执行严肃财经制度，开源节流。

（二）政府采购情况

原阳县第三高级中学本级单位政府采购预算39.77元，其中：政府采购货物预算支出1.88万元，政府采购建筑维修工程款实际支付37.89万元，执行严格执行政府采购制度。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年11月17日，中学本级预算原阳县第三高级中学该单位共有车辆0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房、水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年部门预算与三公经费预算+ 原阳县第三高级中学.xlsx