2019年度新乡平原新区管理委员会国土资源局部门预算

目 录

第一部分 新乡平原新区管理委员会国土资源局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员编制总体情况

第二部分 新乡平原新区管理委员会国土资源局2019年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡平原新区管理委员会国土资源局2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、机关运行经费情况表

十一、政府采购表

第一部分

新乡平原新区管理委员会国土资源局概况

一、新乡平原新区管理委员会国土资源局主要职责

负责本部门专业领域规划编制、实施及相关办法的拟定工作；负责重大民生项目选址论证工作；负责规划设计方案审核工作；负责项目建设用地规划审查和批后监管；按规定收缴有关工程城市基础设施配套费等相关费用；负责提供各类市政工程设计主要指标；负责耕地保护、基本农田保护工作；严格执行土地用途管制制度，负责土地开发整理、土地征收工作；负责土地出让、租赁、作价出资、转让等管理工作；制定土地储备规划和计划，并指导土地储备工作开展；负责地籍管理和不动产登记工作；负责各类测绘项目监管工作；负责地质灾害防治工作；受管委会委托，承担土地相关行政诉讼工作及土地权属争议调解和处置事务；负责国土资源所的全面管理工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、新乡平原新区管理委员会国土资源局预算单位构成

新乡平原新区管理委员会国土资源局部门预算包括局机关预算。

三、部门人员编制总体情况

总编制人数24人，其中：行政编制2人、事业编制22人；在职实有人数24人，离退休人员0人，其中：离休0 人、退休0人。

第二部分

新乡平原新区管理委员会国土资源局

2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2019年收入总计7162.21万元，支出总计7162.21万元，与2018年预算相比，收、支总计各增加（减少）0万元和0万元，分别增长（或降低）0%和0%。主要原因：本单位是2019年新设立单位，无2018年同期数据。 

二、收入预算总体情况说明 

2019年收入总计7162.21万元，其中：一般公共预算1706.29万元; 政府性基金预算5455.92万元；纳入财政专户管理收费0万元；单位其他收入0万元；上年结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

2019年支出总计7162.21万元，其中：基本支出439.89万元，占总支出的6%；项目支出6722.32万元，占总支出94%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共收支预算1706.29万元，政府性基金收支预算5455.92万元，与2018年预算相比，分别增长（或减少）0%，主要原因：本单位是2019年新设立单位，无2018年同期数据。 

五、一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出为1706.29万元。主要用于以下方面：国土海洋事务支出1706.29万元，占比100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出439.89万元，其中：人员经费378.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金；公用经费61.86万元，主要包括：办公费、水电费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费、公务用车购置。

七、一般公共预算项目支出情况说明

2019 年一般公共预算安排项目支出预算1266.4万元，纳入绩效目标管理的项目为7个，总金额1266.4万元。2019年安排财政扶贫资金0万元。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

2019 年“三公”经费预算为4.5万元。2019年“三公”经费支出预算数比 2018 年预算增加（或减少）0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，增加（或减少）0万元，主要原因为：无公务出国

（二）公务用车购置及运行费 3.5万元，其中，公务用车购置费0万元，增加（或减少）0万元；公务用车运行维护费3.5万元, 增加（或减少）0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，增加（或减少）主要原因：本单位是2019年新成立单位。

（三）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年预算增加（或减少）0万元，主要原因：本单位是2019年新成立单位。

九、政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金预算支出5455.92万元，主要用于支出包括：城市规划设计编制费3000万元，地形图测绘费200万元，土地出让公告费15万元，土地评估费100万元，郑新大道快速化设计费230万元，公租房设计费10.92万元，勘测定界费100万元，社保费1000万元，水林田湖草综合整治项目800万元。

十、机关运行经费支出情况

2019年运转经费支出预算47.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

十一、政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排3400万元，用于：1、城市规划设计编制费，3000万元；2、地形图测绘费，200万元;3、土地评估费,100万元；4、勘测定界费，100万元。

十二、国有资产占用情况

2019年，本单位占用国有资产0万元。

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

2019年，纳入预算绩效目标管理的项目有16个，总金额5455.92万元。其中重点项目有：1、城市规划设计编制费3000万元，绩效目标是完成示范区城市规划设计编制工作；2、地形图测绘费200万元，绩效目标是完成示范区道路、水系等项目测绘；3、土地评估费100万元，绩效目标是完成示范区出让地块的评估工作；4、郑新大道快速化设计费230万元，绩效目标是2019年完成评审设计；5、公租房设计费10.92万元，绩效目标是确保公租房设计；6、勘测定界费100万元，绩效目标是完成示范区出让地块的测绘工作；7、社保费1000万元；8、水林田湖草综合整治项目800万元，绩效目标是完成项目设计。

第三部分

名词解释

一、财政拨款：是指市级财政当年拨付的纳入一般公共预算和政府性基金预算管理的资金。

二、一般债务收入：指纳入一般公共预算管理的政府债务收入。

三、盘活存量资金：指按照国家有关规定重新安排使用的以前年度的存量资金。

四、纳入财政专户管理收费：指按照上级有关规定，教育部门收取的，暂不缴入国库，纳入财政专户管理的各项收费。

五、单位其他收入：指未纳入一般公共预算、政府性基金预算、财政专户管理，不缴入国库、财政专户的单位事业收入、经营收入和其他收入。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的、不能纳入项目绩效管理的开支。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的能够纳入项目绩效管理的支出。根据项目管理方式不同，依次选择“专项资金、投资类项目、运转类项目和其他项目”。其中：

专项资金，指根据《新乡市市级财政专项资金管理办法》(新政文〔2015〕65号)规定，为促进经济社会发展、完成特定工作任务或实现特定事业发展目标,经市政府批准,由市级财政在一定时期安排,具有专门用途的资金，实行目录管理。 

投资类项目指单个项目投资额度在100万元以上，纳入发改委项目储备库或年度投资计划的项目资金和土地储备项目资金 

运转类项目指预算单位为保障单位自身正常运转、开展业务工作，在基本支出之外安排的具有专门用途、单项金额较大、纳入绩效管理的项目，包括办公大楼的运行维护费用、金额较大的专项工作经费、大型维修经费等。 

其他项目指除上述三类项目外的项目支出。 

八、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障机关运行，从公用经费中安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年新乡平原新区管理委员会规划国土管理局部门预算报表.xls