2021年原阳县桥北乡人民政府部门预算公开基本情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区门户网站 pysfq.xinxiang.gov.cn 时间：2021-07-12 15:44* 浏览量：*

2021年原阳县桥北乡人民政府部门预算公开

基本情况说明

第一部分原阳县桥北乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分原阳县桥北乡人民政府 2021年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：原阳县桥北乡人民政府2021年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

原阳县桥北乡人民政府概况

一、原阳县桥北乡人民政府主要职责

（一）、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章;拟定和执行乡镇(含街道)财政发展规划及其他有关政策。

　（二）、编制乡镇年度财政预算草案并组织执行;向乡镇人大报告财政决算;管理和监督乡镇各项财政收支。

　（三）、管理各类政策性补贴资金,建立惠农资金补助对象管理新机制,进一步完善财政补贴农民资金“一卡(折)通”发放机制。

　（四）、负责对各类专项资金的监管,提高财政资金使用率。

　（五）、负责乡镇耕地占用税和契税的征收管理;管理乡镇政府非税收入。

（六）、提出加强财政管理的政策建议;负责财政、税收政策法规的宣传工作。

（七）、执行会计集中核算,落实“乡财县管、村帐乡监”、“农村三资代理服务”等管理制度,严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作,充分发挥财政资金效益。

　（八）、负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

　（九）、负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。

（十）、承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

二、桥北乡人民政府预算单位构成

原阳县桥北乡人民政府部门预算包括局机关本级预算。

第二部分

原阳县桥北乡人民政府2021年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

原阳县桥北乡人民政府2021年收入总计2387.11万元，支出总计2387.11万元，与2020年预算相比，收入增加370.72万元，增长18.38%。主要原因：经过政府部门财政资金的有效利用和财政部门预算资金的有效规划，在高效利用财政资金服务平原示范区建设以及乡村干部待遇提高;支出增加370.72万元，增长18.38%。主要原因：更有效的打造沿黄生态区域发展。

二、收入预算总体情况说明

原阳县桥北乡人民政府2021年收入合计2387.11万元，其中：一般公共预算2387.11万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

原阳县桥北乡人民政府2021年支出合计2387.11万元，其中：基本支出741.84万元，占31.07%；项目支出1645.27万元，占68.93%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

原阳县桥北乡人民政府2021年一般公共预算收支预算2387.11万元，政府性基金收支预算0万元。与 2020年相比，一般公共预算收支预算增加370.72万元，增长18.38%，主要原因：乡村干部待遇提高以及沿黄生态建设；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

原阳县桥北乡人民政府2021年一般公共预算支出年初预算为2387.11万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1001.59万元，占41.96%；国防支出3万元，占比0.12%；公共安全支出374.38万元，占比15.68%；文化体育与传媒支出1万元，占比0.04%；医疗卫生与计划生育支出1万元，占比0.04%；社会保障和就业支出2.48万元，占比0.11%；农林水支出1003.66万元，占比42.05%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

我单位2021年“三公”经费预算为10.05万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020年增加0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比 2020年增加（减少）0万元。主要原因：无数据可比。

（二）公务用车购置及运行费10.05万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费10.05万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020年增加（减少）0万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比 2020年增加（减少）0万元，主要原因：我乡政府部门“三公”经费的研究并结合财政资金对于“三公”经费的研究决定，在高效利用财政资金服务平原示范区建设。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020年增加（减少）0万元。主要原因：无。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

原阳县桥北乡人民政府2021年机关运行经费支出预算46万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我厅2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，我单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有29项，主要是：财政工作经费5万元、村干部工资325.2万元、村级组织办公经费25.2万元、党报党刊征订18万元、扶贫工作经费5万元、党建工作经费5万元、服务群众保障经费21万元、计生工作经费1万元、纪委工作经费5万元、精神障碍患者监护奖0.48万元、离职村干部工资110.4万元、民政工作经费2万元、交通巡防队经费60.82万元、桥北绿化土地流转款193.7万元、桥北交通土地流转款226.64万元、盐店庄绿化项目59万元、桥北乡政府房屋租赁23万元、桥北乡小张庄违法占地诉讼费、律师费29.75万元、青海下放人员工资0.72万元、人大工作经费2万元、司法工作经费3万元、文明城市常态化建设专项经费1万元、信访工作经费17万元、巡防队经费230.56万元、巡防队区级补助经费80万元、征兵及民兵整租工作经费3万元、转岗大学生村干部及退伍军人工资36.8万元、综合业务费150万元、综治工作经费5万元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2021年桥北乡人民政府部门预算基本情况说明.doc