2020年度新乡市平原示范区管委会社会事务局部门预算基本情况说明

　　2020年度新乡市平原示范区管委会社会事务局部门预算基本情况说明

　　目录

　　第一部分 新乡市平原示范区管委会社会事务局概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门人员编制总体情况。

　　第二部分 新乡市平原示范区管委会社会事务局2020年度部门预算情况说明

　　第三部分名词解释

　　附件：新乡市平原示范区管委会社会事务局2020年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算项目支出情况表

　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　九、政府性基金预算支出情况表

　　十、机关运行经费情况表

　　十一、政府采购表

　　第一部分

　　新乡市平原示范区管委会社会事务局概况

　　一、新乡市平原示范区管委会社会事务局主要职责

　　1、负责辖区内的林业、水利、社保等工作。

　　2、负责辖区内民政、残联、民族宗教、统战、武装、等工作。

　　3、承办示范区党工委、管委会和上级业务主管部门交办的其他工作事项。

　　二、新乡市平原示范区管委会社会事务局预算单位构成

　　新乡市平原示范区管委会社会事务局部门预算包括局机关预算。

　　三、部门人员编制总体情况

　　总编制人数10人，其中：行政编制4人、事业编制6人；在职实有人数9人，离退休人员1 人，其中：离休0人、退休1 人。

　　第二部分

　　新乡市平原示范区管委会社会事务局2020年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　2020年收入总计18862.37万元，支出总计18862.37万元，与2019年预算相比，收、支总计各减少13283.69万元和13283.69万元，分别降低41.32%和41.32%。主要原因：社会事务局分出几个部门成立农业农村局。

　　二、收入预算总体情况说明

　　2020年收入总计18862.37万元，其中：一般公共预算2878.92万元; 政府性基金预算15983.45万元；纳入财政专户管理收费0万元；单位其他收入0万元；上年结余0万元。

　　三、支出预算总体情况说明

　　2020年支出总计18862.37万元，其中：基本支出192.18万元，占总支出的1.02%；项目支出18670.19万元，占总支出98.98%。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　2020年一般公共收支预算2878.92万元，政府性基金收支预算15983.45万元，与 2019 年预算相比，分别减少76.22%和20.24%。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　2020年一般公共预算支出为2878.92万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出264.18万元，占比9.18%；社会保障和就业支出1650.13万元，占比57.32%；卫生健康支出132.11万元，占比4.59%；农林水支出832.50万元，占比28.92%。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　2020年一般公共预算基本支出192.18万元，其中：人员经费149.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金；公用经费41.35万元，主要包括：办公费、水电费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费、公务用车购置。对个人和家庭的补助经费1.69万元，主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　七、一般公共预算项目支出情况说明

　　2020 年一般公共预算安排项目支出预算2696.74万元，纳入绩效目标管理的项目为46个，总金额2696.74万元。2020年安排财政扶贫资金（21305科目下的）0万元。

　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　2020 年“三公”经费预算为22万元。2020年“三公”经费支出预算数比 2019 年预算增加3.5万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费 0万元，增加（或减少）0万元，主要原因为：我局今年没有这项预算。

　　（二）公务用车购置及运行费 17.5万元，其中，公务用车购置费0万元，增加0万元；公务用车运行维护费17.5万元,增加3.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，增加的主要原因：成立原阳黄河河务局平原示范区分局。

　　（三）公务接待费4.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019年预算增加（或减少）0万元，主要原因：我局部门较多，正常的公务接待业务较多。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　我局2019年有使用政府性基金预算拨款安排的支出共15983.45万元，用于征地和拆迁补偿1230.56万元，农村基础设施建设支出13952.89万元，农业土地开发资金安排的支出800万元。

　　十、机关运行经费支出情况

　　2020年运转经费支出预算69.16万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

　　十一、政府采购支出情况

　　2020年政府采购预算安排8511.58万元，用于1、水利-农村饮水安全巩固提升工程配套资金，300万元；2、水利-天然一支、闫坡排建筑物工程，300万元;3、水利-中小河流治理，100万元；4、水利-幸福渠、马庄引水渠设计费，400万元；5、林业-郑焦晋高速和县级公路通道绿化，462万元；6、林业-国储林项目建设2020年监理费，50万元；7、林业-森林新区建设项目，6760万元；8、林业-国储林项目2020年度作业设计及幸福路旅游道路作业设计，99.58万元；9、林业-编制使用林地可行性报告勘查设计费，40万元。

　　十二、国有资产占用情况

　　2020年，本单位占用国有资产0元。

　　十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2020年，纳入预算绩效目标管理的项目有56个，总金额18670.19万元。

　　第三部分

　　名词解释

　　一、财政拨款：是指市级财政当年拨付的纳入一般公共预算和政府性基金预算管理的资金。

　　二、一般债务收入：指纳入一般公共预算管理的政府债务收入。

　　三、盘活存量资金：指按照国家有关规定重新安排使用的以前年度的存量资金。

　　四、纳入财政专户管理收费：指按照上级有关规定，教育部门收取的，暂不缴入国库，纳入财政专户管理的各项收费。

　　五、单位其他收入：指未纳入一般公共预算、政府性基金预算、财政专户管理，不缴入国库、财政专户的单位事业收入、经营收入和其他收入。

　　六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的、不能纳入项目绩效管理的开支。

　　七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的能够纳入项目绩效管理的支出。根据项目管理方式不同，依次选择“专项资金、投资类项目、运转类项目和其他项目”。其中：

　　专项资金，指根据《新乡市市级财政专项资金管理办法》(新政文〔2015〕65号)规定，为促进经济社会发展、完成特定工作任务或实现特定事业发展目标,经市政府批准,由市级财政在一定时期安排,具有专门用途的资金，实行目录管理。

　　投资类项目指单个项目投资额度在100万元以上，纳入发改委项目储备库或年度投资计划的项目资金和土地储备项目资金

　　运转类项目指预算单位为保障单位自身正常运转、开展业务工作，在基本支出之外安排的具有专门用途、单项金额较大、纳入绩效管理的项目，包括办公大楼的运行维护费用、金额较大的专项工作经费、大型维修经费等。

　　其他项目指除上述三类项目外的项目支出。

　　八、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：是指为保障机关运行，从公用经费中安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

301 新乡平原新区社会事务局.xlsx