2020年度新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会规划国土管理局部门预算基本情况说明

　　2020年度新乡平原新区管理委员会国土资源局部门预算基本情况说明

　　目录

　　第一部分新乡平原新区管理委员会国土资源局概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门人员编制总体情况。

　　第二部分 新乡平原新区管理委员会国土资源局2020年度部门预算情况说明

　　第三部分名词解释

　　附件：新乡平原新区管理委员会国土资源局2020年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算项目支出情况表

　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　九、政府性基金预算支出情况表

　　十、机关运行经费情况表

　　十一、政府采购表

　　第一部分

　　新乡平原新区管理委员会国土资源局概况

　　一、新乡平原新区管理委员会国土资源局主要职责

　　国土资源局负责贯彻执行国家、省、市有关国土资源管理的政策、法律法规；拟定全区国土资源相关管理办法并组织实施；负责土地利用总体规划编制与实施管理工作。

　　二、新乡平原新区管理委员会国土资源局预算单位构成

　　新乡平原新区管理委员会国土资源局部门预算包括局机关预算。

　　三、部门人员编制总体情况

　　总编制人数25人，其中：行政编制3人、事业编制22人；在职实有人数25人，离退休人员0 人，其中：离休0 人、退休0人。

　　第二部分

　　新乡平原新区管理委员会国土资源局

　　2020年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　2020年收入总计16662.79万元，支出总计16662.79万元，与2019年预算相比，收、支总计各增加9500.58万元和9500.58万元，分别增长132.64%和132.64%。主要原因：社保费增加。

　　二、收入预算总体情况说明

　　2020年收入总计16662..79万元，其中：一般公共预算2392.79万元;政府性基金预算14270万元；纳入财政专户管理收费0万元；单位其他收入0万元；上年结余0万元。

　　三、支出预算总体情况说明

　　2020年支出总计16662.79万元，其中：基本支出481.19万元，占总支出的3%；项目支出16181.6万元，占总支出97%。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　2020年一般公共收支预算2392.79万元，政府性基金收支预算14270万元，与 2019 年预算相比，分别增长40%和161%。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　2020年一般公共预算支出为2392.79万元。主要用于以下方面：国土海洋事务支出2392.79万元，占比100%。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　2020年一般公共预算基本支出481.19万元，其中：人员经费404.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金；公用经费76.37万元，主要包括：办公费、水电费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费、公务用车购置。

　　七、一般公共预算项目支出情况说明

　　2020 年一般公共预算安排项目支出预算1911万元，纳入绩效目标管理的项目为8个，总金额1424.6万元。

　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　2020 年“三公”经费预算为12.5万元。2020年“三公”经费支出预算数比 2019 年预算增加8万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费 0万元，增加（或减少）0万元，主要原因为：无公务出国

　　（二）公务用车购置及运行费10.5万元，其中，公务用车购置费0万元，增加（或减少）0万元；公务用车运行维护费10.5万元,增加7万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，增加主要原因：增加两辆土地执法车。

　　（三）公务接待费2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019年预算增加1万元，主要原因：规划评审会、专家会增加。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　政府性基金预算支出包括：城市规划设计编制费1500万元，地形图测绘费80万元，土地出让公告费10万元，土地评估费100万元，郑新大道快速化设计费2500万元，勘测定界费80万元，社保费10000万元。

　　十、机关运行经费支出情况

　　2020年运转经费支出预算14.18万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

　　十一、政府采购支出情况

　　2020年政府采购预算安排4350万元，用于1、城市规划设计编制费，1500万元；2、景观大道和快速路规划设计费，2500万元;3、示范区全域航飞执法巡查,350万元。

　　十二、国有资产占用情况

　　2020年，本单位占用国有资产0万元。

　　十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2020年，纳入预算绩效目标管理的项目有20个，总金额16181.6万元。其中重点项目有：1.城市规划设计编制费1500万元，绩效目标是完成示范区城市规划设计编制工作。2.地形图测绘费80万元，绩效目标是完成示范区道路、水系等项目测绘。3.土地评估费100万元，绩效目标是完成示范区出让地块的评估工作。4.景观大道和快速路规划设计费2500万元，绩效目标是2020年完成评审设计和道路提升设计。5.勘测定界费80万元，绩效目标是完成示范区出让地块的测绘工作。6.社保费10000万元，绩效目标完成社保费的缴纳。7.管线普查及后期维护费352万元，绩效目标是完成示范区管线普查工作。8.第三次土地调查经费200万元，绩效目标是完成示范区第三次土地调查工作。9.农房证发放经费400万元，绩效目标是完成示范区农房发证工作。

　　第三部分

　　名词解释

　　一、财政拨款：是指市级财政当年拨付的纳入一般公共预算和政府性基金预算管理的资金。

　　二、一般债务收入：指纳入一般公共预算管理的政府债务收入。

　　三、盘活存量资金：指按照国家有关规定重新安排使用的以前年度的存量资金。

　　四、纳入财政专户管理收费：指按照上级有关规定，教育部门收取的，暂不缴入国库，纳入财政专户管理的各项收费。

　　五、单位其他收入：指未纳入一般公共预算、政府性基金预算、财政专户管理，不缴入国库、财政专户的单位事业收入、经营收入和其他收入。

　　六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的、不能纳入项目绩效管理的开支。

　　七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的能够纳入项目绩效管理的支出。根据项目管理方式不同，依次选择“专项资金、投资类项目、运转类项目和其他项目”。其中：

　　专项资金，指根据《新乡市市级财政专项资金管理办法》(新政文〔2015〕65号)规定，为促进经济社会发展、完成特定工作任务或实现特定事业发展目标,经市政府批准,由市级财政在一定时期安排,具有专门用途的资金，实行目录管理。

　　投资类项目指单个项目投资额度在100万元以上，纳入发改委项目储备库或年度投资计划的项目资金和土地储备项目资金

　　运转类项目指预算单位为保障单位自身正常运转、开展业务工作，在基本支出之外安排的具有专门用途、单项金额较大、纳入绩效管理的项目，包括办公大楼的运行维护费用、金额较大的专项工作经费、大型维修经费等。

　　其他项目指除上述三类项目外的项目支出。

　　八、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：是指为保障机关运行，从公用经费中安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　401 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会规划国土管理局.xlsx