2020年度原阳县龙源街道办事处部门预算基本情况说明

　　2020年度原阳县龙源街道办事处部门预算基本情况说明

　　目录

　　第一部分 原阳县龙源街道办事处概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门人员编制总体情况。

　　第二部分 原阳县龙源街道办事处2020年度部门预算情况说明

　　第三部分名词解释

　　附件：原阳县龙源街道办事处2020年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算项目支出情况表

　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　九、政府性基金预算支出情况表

　　十、机关运行经费情况表

　　十一、政府采购表

　　第一部分

　　原阳县龙源街道办事处概况

　　一、原阳县龙源街道办事处主要职责

　　龙源街道办事处是由新乡平原示范区管委会实行管理的正科级单位。其主要职责：贯彻落实党和国家的方针、政策及上级党委、政府的决议、决定；负责居民委员会建设、辖区城市管理、经济发展及社会服务事业。

　　二、原阳县龙源街道办事处预算单位构成

　　原阳县龙源街道办事处部门预算包括局机关预算。

　　三、部门人员编制总体情况

　　总编制人数8人，其中：行政编制8人、事业编制0人；在职实有人数8人，离退休人员0人，其中：离休0 人、退休0 人。

　　第二部分

　　原阳县龙源街道办事处2020年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　2020年收入总计1161.51万元，支出总计1161.51万元，与2019年预算相比，收、支总计各增加729.04万元和729.04万元，分别增长62.77%和62.77%。主要原因：2020年我单位管辖范围扩大，社会管理事项急剧增长，各项工作都需投入大量人力、物力、财力。

　　二、收入预算总体情况说明

　　2020年收入总计1161.51万元，其中：一般公共预算1161.51万元; 政府性基金预算0万元；纳入财政专户管理收费0万元；单位其他收入0万元；上年结余0万元。

　　三、支出预算总体情况说明

　　2020年支出总计1161.51万元，其中：基本支出119.54万元，占总支出的10.29%；项目支出1041.97万元，占总支出89.71%。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　2020年一般公共收支预算1161.51万元，政府性基金收支预算0万元，与 2019 年预算相比，分别增长（或减少）0%。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　2020年一般公共预算支出为1161.51万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出944.71万元，占比81.33%；医疗卫生支出126.9万元，占比10.93%；农林水事务支出65.9万元，占比5.67%；城乡社区支出20万元，占比1.72%；文化旅游体育与传媒支出2万元，占比0.17%；节能环保支出2万元，占比0.17%。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　2020年一般公共预算基本支出1161.51万元，其中：人员经费119.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金；公用经费22.58万元，主要包括：办公费、水电费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费、公务用车购置。

　　七、一般公共预算项目支出情况说明

　　2020 年一般公共预算安排项目支出预算1161.51万元，纳入绩效目标管理的项目为25个，总金额1041.97万元。2020年安排财政扶贫资金0万元。

　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　2020 年“三公”经费预算为3.5万元。2020年“三公”经费支出预算数比 2019 年预算增加（或减少）0万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费 0万元，增加（或减少）0万元，主要原因为：

　　（二）公务用车购置及运行费 3.5万元，其中，公务用车购置费0万元，增加（或减少）0万元；公务用车运行维护费3.5万元,增加（或减少）0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，增加（或减少）主要原因：无增加或减少。

　　（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019年预算增加（或减少）0万元，主要原因：无增加或减少

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　我单位2020年无政府性基金预算安排资金

　　十、机关运行经费支出情况

　　2020年运转经费支出预算197.81万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

　　十一、政府采购支出情况

　　我单位2020年政府采购预算为0万元。

　　十二、国有资产占用情况

　　2020年，本单位占用国有资产0万元。

　　十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2020年，纳入预算绩效目标管理的项目有25个，总金额1041.97万元。其中重点项目有：1、居委会开办及工作经费20万元，完善社区服务，促进社区全面发展，维护社会稳定，抓好综治、信访维稳工作，打造平安和谐社区。2、滨湖小镇二期物业费用293万元，按时序进行，保障滨湖小镇二期安置房物业费用按时到账。3、基层党建工作经费10万元，进一步将强基层党建工作，切实提高村级党组织凝聚力、向心力、号召力。4、城市社区工作经费10万元，不断完善社区服务设施建设，健全相关工作制度，保障社区管理服务各项工作的顺利开展。5、劳务派遣工作经费190.49万元，保障龙源街道办事处日常工作正常运行。6、离任村支部书记工资2.83万元，及时拨付工资，保障离职村支书的正当利益，维护基层政权的稳定。7、离任村干部工资5.46万元，不出现离职村干部工资漏发现象，维护离职村干部的基本利益，使农村干部有更好的获得感。8、复退军人工资8.55万元执行上级政策，保障复退军人的基本利益。9、转岗大学生干部工资10.29万元，执行上级政策，保障转岗大学生村官的基本利益。10、村干部工资46.61万元，确保村干部工资按时足额发放到人。

　　第三部分

　　名词解释

　　一、财政拨款：是指市级财政当年拨付的纳入一般公共预算和政府性基金预算管理的资金。

　　二、一般债务收入：指纳入一般公共预算管理的政府债务收入。

　　三、盘活存量资金：指按照国家有关规定重新安排使用的以前年度的存量资金。

　　四、纳入财政专户管理收费：指按照上级有关规定，教育部门收取的，暂不缴入国库，纳入财政专户管理的各项收费。

　　五、单位其他收入：指未纳入一般公共预算、政府性基金预算、财政专户管理，不缴入国库、财政专户的单位事业收入、经营收入和其他收入。

　　六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的、不能纳入项目绩效管理的开支。

　　七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的能够纳入项目绩效管理的支出。根据项目管理方式不同，依次选择“专项资金、投资类项目、运转类项目和其他项目”。其中：

　　专项资金，指根据《新乡市市级财政专项资金管理办法》(新政文〔2015〕65号)规定，为促进经济社会发展、完成特定工作任务或实现特定事业发展目标,经市政府批准,由市级财政在一定时期安排,具有专门用途的资金，实行目录管理。

　　投资类项目指单个项目投资额度在100万元以上，纳入发改委项目储备库或年度投资计划的项目资金和土地储备项目资金

　　运转类项目指预算单位为保障单位自身正常运转、开展业务工作，在基本支出之外安排的具有专门用途、单项金额较大、纳入绩效管理的项目，包括办公大楼的运行维护费用、金额较大的专项工作经费、大型维修经费等。

　　其他项目指除上述三类项目外的项目支出。

　　八、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：是指为保障机关运行，从公用经费中安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

209 原阳县龙源街道办事处.xlsx