2019年度原阳县师寨财税所部门预算

目 录

第一部分 原阳县师寨财税所概况

一、主要职能

二、原阳县师寨财税所部门预算单位构成

三、部门人员编制总体情况

第二部分 2019年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：原阳县师寨财税所2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、机关运行经费情况表

十一、政府采购表

               第一部分

原阳县师寨财税所概况

1、 原阳县师寨财税所主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规。落实上级党委、政府的各项决议和决定。

2、制订本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

3、以经济建设为中心，加强农村基层组织建设和基层基础系列化建设，转变机关作风，增强服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。

4、认真执行本级党代会和人民代表大会的决议，保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。

5、加强党的建设，做好党务工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的建设和管理，充分发挥基层党组织在“四化”建设中的核心领导作用。

6、依法治镇，强化社会治安综合治理，坚持不懈地抓好“严打”和除“七害”斗争，建立和健全群防群治网络，打击犯罪，稳定秩序，保一方平安。

7、管理本行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。

8、制定本辖区精神文明和物质文明工作规划，抓好两个文明建设。

9、组织资源、技术、人才开发，汇集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理、推广科学技术成果。

10、按照国家法律和政策，对行政区域内各行业实行监督，保障合作经营和个体经营者照章纳税，守法致富。

11、协调行政区域内各村、各行业、各经济组织之间的关系；理顺政府部门之间，政府同企业、事业和社会中介组织之间的关系。

12、指导村（居）民委会工作，充分发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。

13、承办区管委会交办的其它工作任务。

二、原阳县师寨财税所预算单位构成

原阳县师寨财税所部门预算包括镇政府机关设三个办公室，两个便民服务中心，即党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室和原阳县师寨镇计划生育技术服务中心、原阳县师寨镇便民服务中心。

三、部门人员编制总体情况

总编制人数70人，其中：行政编制35人、事业编制35人；在职实有人数55人，离退休人员55人，其中：离休1人、退休54人。

第二部分

原阳县师寨财税所2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2019年收入总计1797.3万元，支出总计1797.3万元，与2018年预算相比，收、支总计各减少1095.8万元和1095.8万元，分别降低37.88%和37.88%。主要原因：一般公共预算列入主管部门社会事务局4.36万元、人大17万元、财政局134.81万元、人事局28万元、社会治理委员会0.48万元、纪工委36万元；政府性基金列入主管部门社会事务局预算429.68万元、财政局7.21万元、行政执法局218万元，小计875.54万元；2019年政府基金预算项目较2018年减少220.26万元，共计减少1095.8万元。

二、收入预算总体情况说明

2019年收入总计1797.3万元，其中：一般公共预算1797.3万元; 政府性基金预算0万元；纳入财政专户管理收费0万元；单位其他收入0万元；上年结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

2019年支出总计1797.3万元，其中：基本支出797.82万元，占总支出的44.39%；项目支出999.48万元，占总支出55.61%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共收支预算1797.3万元，政府性基金收支预算0万元，与 2018 年预算相比，减少37.88%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出为1797.3万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出1183.82万元，占比65.87%；国防支出4万元，占比0.23%；公共安全支出142.19万元，占比7.92%；文化体育与传媒支出12万元，占比0.67%；社会保障和就业支出10万元，占比0.56%；医疗卫生与计划生育支出4.66万元，占比0.26%；节能环保支出30万元，占比1.67%；农林水支出410.63万元，占比22.82%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出797.82万元，其中：人员经费750.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金；公用经费47.67万元，主要包括：办公费、水电费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费、公务用车购置。

七、一般公共预算项目支出情况说明

2019 年一般公共预算安排项目支出预算999.48万元，纳入绩效目标管理的项目为30个，总金额999.48万元。2019年安排财政扶贫资金（21305科目下的）15万元，具体项目为：用于扶贫工作经费、扶贫人员培训、入户走访等，28个村配备电脑打印机，电脑，扶贫办办公经费，扶贫政策宣传费等。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

2019 年“三公”经费预算为10.5万元。2019年“三公”经费支出预算数比 2018 年预算增加（或减少）0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，增加（或减少）0万元。

（二）公务用车购置及运行费 10.5万元，其中，公务用车购置费0万元，增加（或减少0万元；公务用车运行维护费10.5万元, 增加（或减少）0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年预算增加（或减少）0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

我单位2019年无政府性基金预算安排资金。

十、机关运行经费支出情况

2019年运转经费支出预算375.59万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

十一、政府采购支出情况

我单位2019年政府采购预算为0万元。

十二、国有资产占用情况

2019年，本单位占用国有资产0万元。

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

2019年，纳入预算绩效目标管理的项目有30个，总金额999.48万元。其中重点项目有：人大工作经费7.6万元，根据人大工作需要，切实安排资金保证工作正常开展，确保人大工作圆满完成；清产核资工作经费8.4万元，确保农村资产清查工作有序顺利完成；党报党刊征订20万元，使全体工作人员时刻拥护党的领导，接受党和群众监督，积极了解党的重大事项的决策和部署；信访经费20万元，圆满完成本辖区内信访维稳工作，大力宣讲党和国家的政策使人们生活越来越幸福；乡镇发展资金300万元，建设更加美好的文明乡镇，使各项工作、各个项目顺利开展，使人民幸福安居乐业；统计工作经费1万元，圆满完成数据统计工作；财政工作经费5万元，圆满完成财政部门相关工作，配合好各项工作的顺利开展；纪委工作经费7万元，圆满完成本年的纪检监察工作，确保基层党员干部认真履行职责，全心全意为人民服务；民族宗教管理经费1万元，确保本辖区内民族宗教事务正确开展；妇联、团委工作经费1万元，圆满完成本年度妇联、团委工作有序开展；党建工作经费15万元，积极完成各项党群互联网教育工作，加强对软弱涣散村的整理建设，争取使本辖区内人民生活幸福和谐；征兵及民兵整组工作经费4万元，完成民兵重组工作，以及各项上级部门安排的民兵培训等工作根据工作实际情况安排财政资金，达到支出有效益；综治工作经费9.95万元，确保本辖区内无黑恶势力，人民安居乐业；巡防队经费113.72万元，每个季度、每个月份、每一天完成乡政府安排的日常巡逻工作，每一月都及时发放巡防队工资；司法工作经费13.52万元，确保本辖区内人民和谐幸福，满足司法工作正常开展的资金需求；安全生产监管工作经费5万元，该项目开展后，本年度将会使下辖行政村树立安全生产意识，达到散煤禁烧的效果；文明城市党态化建设专项经费10万元，置办核心价值观、党建等宣传展板，并安置好宣传展板，达到核心价值观宣传，党建宣传效果；文艺进乡村保障经费2万元，圆满完成本年度的文化活动创建，文化知识传播；民政工作经费10万元，使辖区内的孤寡老人感受到党的温暖和国家的帮助；计生工作经费4.66万元，有效利用好计生信息系统，规范计生工作业务，及时，完整的给与相关群众医疗资金补助，根据上级安排有效的推进计生工作开展；秸秆禁烧经费30万元，圆满完成本年度辖区内环境卫生、大气污染工作开展；农林水工作经费14.7万元，确保引黄灌区管理局供水正常，圆满完成本年度工作计划；农资打假经费2万元，完成本年度的农资打假工作，使本辖区内杜绝出现大的农资假冒伪劣时间的出现；扶贫工作经费15万元，圆满完成本年度的扶贫工作；村干部工资260.4万元，圆满完成工资发放计划；离职村干部工资23.63万元，确保离职干部工资待遇发放到位；离职村支部书记工资5.85万元，完成对离职人员福利待遇的发放工作，使得离职村干部感受到党和国家的安全保障；服务群众保障经费28万元，确保人民安居乐业，为群众做好服务，提升村民的生活幸福感；村级组织办公经费33.6万元，圆满完成上级交付的工作任务。保证基层工作的正常开展；转岗大学生村干部及退伍军人工资27.45万元，确保两类人员的工资正常发放，取得相应的劳务报酬。

第三部分

名词解释

一、财政拨款：是指市级财政当年拨付的纳入一般公共预算和政府性基金预算管理的资金。

二、一般债务收入：指纳入一般公共预算管理的政府债务收入。

三、盘活存量资金：指按照国家有关规定重新安排使用的以前年度的存量资金。

四、纳入财政专户管理收费：指按照上级有关规定，教育部门收取的，暂不缴入国库，纳入财政专户管理的各项收费。

五、单位其他收入：指未纳入一般公共预算、政府性基金预算、财政专户管理，不缴入国库、财政专户的单位事业收入、经营收入和其他收入。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的、不能纳入项目绩效管理的开支。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的能够纳入项目绩效管理的支出。根据项目管理方式不同，依次选择“专项资金、投资类项目、运转类项目和其他项目”。其中：

专项资金，指根据《新乡市市级财政专项资金管理办法》(新政文〔2015〕65号)规定，为促进经济社会发展、完成特定工作任务或实现特定事业发展目标,经市政府批准,由市级财政在一定时期安排,具有专门用途的资金，实行目录管理。

投资类项目指单个项目投资额度在100万元以上，纳入发改委项目储备库或年度投资计划的项目资金和土地储备项目资金

运转类项目指预算单位为保障单位自身正常运转、开展业务工作，在基本支出之外安排的具有专门用途、单项金额较大、纳入绩效管理的项目，包括办公大楼的运行维护费用、金额较大的专项工作经费、大型维修经费等。

其他项目指除上述三类项目外的项目支出。

八、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障机关运行，从公用经费中安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2019年原阳县师寨财税所部门预算报表.xls