2019年度新乡平原新区管理委员会会计事务中心部门预算

2019年度新乡平原新区管理委员会会计事务中心

部门预算基本情况说明

目 录

第一部分 新乡平原新区管理委员会会计事务中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员编制总体情况

第二部分 新乡平原新区管理委员会会计事务中心2019年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡平原新区管理委员会会计事务中心2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、机关运行经费情况表

十一、政府采购表

第一部分

新乡平原新区管理委员会会计事务中心概况

一、新乡平原新区管理委员会会计事务中心主要职责

会计事务中心（挂新乡平原新区财政投资评审中心牌子），负责财会干部教育培训，会计事务服务和财政性资金投资项目的可行性研究、论证、评审等技术性、服务性工作；负责农村集体资金、资产、资源（三资）的清查、认定、评估工作。

二、新乡平原新区管理委员会会计事务中心预算单位构成

新乡平原新区管理委员会会计事务中心预算包括局机关预算。

三、部门人员编制总体情况

总编制人数0人，其中：行政编制0人、事业编制0人；在职实有人数0人，离退休人员0人，其中：离休0 人、退休0人。

第二部分

2019年度新乡平原新区管理委员会会计事务中心部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2019年收入总计325万元，支出总计325万元，与2018年相比，收、支总计各增加159.42万元和159.42万元，分别增长96.3%和96.3%。主要原因：2019年预算增加项目预算资金比2018年多159.42万元。

二、收入预算总体情况说明

2019年收入合计325万元，其中：一般公共预算收入325万元; 一般公共预算结余0万元；政府性基金收入0万元；部门财政性资金结转0万元。

三、支出预算总体情况说明

2019年支出合计325万元，其中：基本支出0万元；项目支出325万元，占100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年财政拨款收支预算325万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年相比，分别增长96.3%和0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出年初预算为325万元。主要用于以下方面：财政委托业务支出300万元，占92.3%；事业运行支出25万元，占7.7%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出0万元，其中：工资福利支出0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金；商品和服务支出0万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、印刷费等支出。

七、一般公共预算项目支出情况说明

2019年一般公共预算安排项目支出预算325万元。其中：运转类项目25万元、专项资金300万元。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2019年“三公”经费预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，增加（减少）0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年预算减少0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

我单位2019年无政府性基金预算安排资金。

十、机关运行经费支出情况

2019年运转经费支出预算0万元。

十一、政府采购支出情况

我单位2019年政府采购预算为0万元。

十二、国有资产占用情况

2019年，本单位占用国有资产0万元。

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

（一）预算绩效情况说明

新乡平原新区管理委员会会计事务中心2019年预算绩效目标项目有2个，预算资金为325万元，其中：资产管理科绩效目标项目2个，预算资金325万元。

（二）重点项目预算的绩效目标

2019年新乡平原新区管理委员会会计事务中心重点项目预算主要有:评审咨询费300万元，外聘人员工资及五险一金25万元，重点项目总体绩效目标如下:

1、评审咨询费项目：用于评审咨询费用。

2、外聘人员工资及五险一金项目：财政投资评审中心3名外聘人员工资及五险一金；考虑每年7月社保基数上调因素。

第三部分

名词解释

一、财政拨款：是指市级财政当年拨付的纳入一般公共预算和政府性基金预算管理的资金。

二、一般债务收入：指纳入一般公共预算管理的政府债务收入。

三、盘活存量资金：指按照国家有关规定重新安排使用的以前年度的存量资金。

四、纳入财政专户管理收费：指按照上级有关规定，教育部门收取的，暂不缴入国库，纳入财政专户管理的各项收费。

五、单位其他收入：指未纳入一般公共预算、政府性基金预算、财政专户管理，不缴入国库、财政专户的单位事业收入、经营收入和其他收入。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的、不能纳入项目绩效管理的开支。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的能够纳入项目绩效管理的支出。根据项目管理方式不同，依次选择“专项资金、投资类项目、运转类项目和其他项目”。其中：

专项资金，指根据《新乡市市级财政专项资金管理办法》(新政文〔2015〕65号)规定，为促进经济社会发展、完成特定工作任务或实现特定事业发展目标,经市政府批准,由市级财政在一定时期安排,具有专门用途的资金，实行目录管理。

投资类项目指单个项目投资额度在100万元以上，纳入发改委项目储备库或年度投资计划的项目资金和土地储备项目资金

运转类项目指预算单位为保障单位自身正常运转、开展业务工作，在基本支出之外安排的具有专门用途、单项金额较大、纳入绩效管理的项目，包括办公大楼的运行维护费用、金额较大的专项工作经费、大型维修经费等。

其他项目指除上述三类项目外的项目支出。

八、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障机关运行，从公用经费中安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年新乡平原新区会计事务中心部门预算报表.xls