2019年度新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会文教体卫局部门预算基本情况说明

目 录

第一部分 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会文教体卫局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员编制总体情况

第二部分 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会文教体卫局2019年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会文教体卫局2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、机关运行经费情况表

十一、政府采购表

第一部分

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会文教体卫局概况

1新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会文教体卫局主要职责

1.负责辖区内卫健、文化、教育、体育、旅游等工作。

2.承办示范区党工委、管委会和上级业务主管部门交办的其他工作事项。

二、新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会文教体卫局预算单位构成

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会文教体卫局部门预算包括局机关本级预算和72个局属单位预算。

1.平原示范区第二初级中学 2.原阳县原武镇狮子岗小学 3.原阳县原武镇民李庄小学 4.原阳县原武镇牛庄中心小学 5.原阳县原武镇完全小学 6.原阳县原武镇西徐庄中心学校 7.原阳县原武镇西合角中心学校 8.原阳县原武镇后教小学 9.平原示范区滨湖小学 10.原阳县原武镇东合角小学 11.原阳县祝楼乡第一初级中学 12.平原示范区第一初级中学 13.原阳县祝楼乡祝楼完全小学 14.原阳县祝楼乡王录小学 15.原阳县祝楼乡新城完全小学16.原阳县祝楼乡卞庄小学 17.原阳县祝楼乡宋楼完全小学 18.原阳县祝楼乡大胡庄小学 19.原阳县祝楼乡闫庄小学 20.原阳县祝楼乡东圈中心学校 21.原阳县祝楼乡口里小学 22.原阳县祝楼乡新阳村小学 23.原阳县祝楼乡刘庄完全小学 24.平原示范区龙源小学 25.原阳县祝楼乡新庄完全小学 26.原阳县祝楼乡姚村小学 27.原阳县桥北乡第一初级中学 28.原阳县桥北乡第二初级中学 29.原阳县桥北乡马井学校 30.原阳县桥北乡马庄中心小学 31.原阳县桥北乡盐店庄学校 32.原阳县桥北乡桥东小学 33.原阳县桥北乡大张庄小学 34.原阳县桥北乡洪庄小学 35.原阳县桥北乡李涛庄小学 36.原阳县桥北乡范庄小学 37.原阳县桥北乡季庄小学 38.平原外国语学校 39.原阳县师寨镇第一初级中学 40.原阳县师寨镇第二初级中学 41.原阳县师寨镇第三初级中学 42.原阳县师寨镇安庄学校 43.原阳县师寨镇苗楼学校 44. 原阳县师寨镇近科楼学校 45.原阳县师寨镇东磁中心小学 46.原阳县师寨镇南香山中心小学 47.原阳县师寨镇许堂中心小学 48.原阳县师寨镇新集中心小学 49.原阳县师寨镇西磁中心小学 50.原阳县师寨镇小赵庄中心小学 51.原阳县师寨镇五柳集小学 52.原阳县师寨镇何庄小学 53.原阳县师寨镇南赵庄小学 54.原阳县师寨镇师寨小学 55.原阳县师寨镇张洼小学 56.原阳县师寨镇西中磁小学 57.原阳县师寨镇赵清庄小学 58.原阳县师寨镇峪里新村小学 59.原阳县第三高级中学 60.原阳县韩董庄乡初级中学 61.原阳县韩董庄乡韩董庄中心小学 62.原阳县韩董庄乡老孟庄小学 63.原阳县韩董庄乡大董庄中心小学 64.原阳县韩董庄乡孟庄中心小学 65.原阳县韩董庄乡草坡中心小学 66. 原阳县韩董庄乡张双井小学 67.原阳县韩董庄乡吴厂小学 68.原阳县韩董庄乡韩屋中心小学 69. 原阳县韩董庄乡府庄小学 70.原阳县韩董庄乡荒庄小学 71.原阳县韩董庄乡杨厂中心小学 72.原阳县韩董庄乡焦庵中心小学

三、部门人员编制总体情况

总编制人数28人，在职实有人数27人，其中：行政人数4人、事业编制23人、离休1人。

第二部分

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会文教体卫局2019年度

部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2019年收入总计23926.28万元，支出总计23926.28万元，与2018年相比，收、支总计各增加0万元和0万元，分别增长0和0。主要原因：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会文教体卫局于2018年8月成立，我局没有预算，故2019年预算无法与2018年对比。

二、收入预算总体情况说明 

2019年收入合计23926.28万元，其中：一般公共预算收入19464.51万元; 政府性基金收入4461.77万元；部门财政性资金结转0万元，纳入财政专户的行政事业性收费收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2019年支出总计23926.28万元，其中基本支出543.29万元，占2.27%；项目支出23382.99万元，占97.73%。

4财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年财政拨款收支预算19464.51万元，政府性基金收支预算4461.77万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2019 年一般公共预算支出年初预算为19464.51万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出1万元，占比0.01%；教育支出16075.38万元，占82.59%；文化旅游体育支出1389.17万元，占7.13%；医疗卫生支出1998.96万元，占10.27%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出521.29万元，其中：人员经费448.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金；公用经费55.5万元，主要包括：办公费、印刷费等支出。对个人和家庭的补助经费17.47万元，主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

七、一般公共预算项目支出情况说明

2019 年一般公共预算安排项目支出预算19149.99万元，全部纳入项目绩效目标管理。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算为6.5万元。2019年“三公”经费支出预算数比 2018 年预算减少0万元。主要原因为：我局是2018年8月新成立的单位，没有这项预算，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，增加（减少）0万元，主要原因为：我局今年没有这项预算

（二）公务用车购置及运行费3.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.5万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

我局2019年有使用政府性基金预算拨款安排的支出共4461.71万元，主要用于农村基础设施建设支出4461.71万元。

十、机关运行经费支出情况

2019年运转经费支出预算15.79万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

十一、政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排7,832.43万元，用于1.工程类支出7533万元；2.货物类支出299.43万元。

十二、国有资产占用情况

2019年，本单位占用国有资产0万元。

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

2019年，纳入预算绩效目标管理的项目88个，总金额19149.99万元。其中重点项目有：

1.平原外国语学校学生宿舍楼预算3000万元，示范区发改局已立项批复，6层，建筑面积2万平米，容纳学生2400人。按照《新乡市平原示范区管委会会议纪要》（2018）44号文件要求，为保证项目建设进度、质量满足使用需要，由新乡平原示范区投资集团有限公司进行代建管理，确保项目如期保质保量完成并投入使用。项目将在2019年完成并投入使用，届时将满足学校预期在校生5000人的招生目标的使用。

2.平示范区第一初级中学项目总投资9,043.56万元，2019年预算3000万元，该项目可行性研究报告已完成，发改局立项已批复，规划选址意见（书）已办理完毕，建设用地规划许可证正在办理，同时正在进行规划设计和环评批复的办理。该项目有利于提高平原示范区教育发展水平，健全教育体系，增强示范区教育实力。

第三部分

名词解释

一、财政拨款：是指市级财政当年拨付的纳入一般公共预算和政府性基金预算管理的资金。

二、一般债务收入：指纳入一般公共预算管理的政府债务收入。

三、盘活存量资金：指按照国家有关规定重新安排使用的以前年度的存量资金。

四、纳入财政专户管理收费：指按照上级有关规定，教育部门收取的，暂不缴入国库，纳入财政专户管理的各项收费。

五、单位其他收入：指未纳入一般公共预算、政府性基金预算、财政专户管理，不缴入国库、财政专户的单位事业收入、经营收入和其他收入。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的、不能纳入项目绩效管理的开支。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的能够纳入项目绩效管理的支出。根据项目管理方式不同，依次选择“专项资金、投资类项目、运转类项目和其他项目”。其中：

专项资金，指根据《新乡市市级财政专项资金管理办法》(新政文〔2015〕65号)规定，为促进经济社会发展、完成特定工作任务或实现特定事业发展目标,经市政府批准,由市级财政在一定时期安排,具有专门用途的资金，实行目录管理。 

投资类项目指单个项目投资额度在100万元以上，纳入发改委项目储备库或年度投资计划的项目资金和土地储备项目资金 

运转类项目指预算单位为保障单位自身正常运转、开展业务工作，在基本支出之外安排的具有专门用途、单项金额较大、纳入绩效管理的项目，包括办公大楼的运行维护费用、金额较大的专项工作经费、大型维修经费等。 

其他项目指除上述三类项目外的项目支出。 

八、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障机关运行，从公用经费中安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会文教体卫局部门预算报表.xls