2019年度新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局部门预算

2019年度新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局部门预算基本情况说明

目 录

第一部分 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员编制总体情况

第二部分 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局2019年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、机关运行经费情况表

十一、政府采购表

第一部分

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局概况

一、新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局主要职责

负责制定招商引资工作规划，负责组织开展项目引进工作，负责协助客商做好投资项目的筹建工作。负责商品流通、酒类流通、商贸管理工作，牵头协调整顿和规范市场经济秩序，推动全区商贸物流体系建设，开展区级城市共同配送体系建设试点，建设物流信息公共服务站。负责成品油市场经济秩序监督管理，指导全区商贸流通领域安全生产工作。推进示范区电子商务应用及管理。负责沐浴行业的日常监管，把控市场经济秩序。

二、新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局预算单位构成

新乡平原城乡一体化示范区管理委员会商务局内设机构3个，包括：招商服务科、商务科、综合科。

从预算单位构成看，新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局部门预算包括局机关预算。

三、部门人员编制总体情况

总编制人数10人，其中：行政编制4人、事业编制6人；在职实有人数10人，离退休人员0 人。

第二部分

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2019年收入总计444.49万元，支出总计444.49万元，与2018年预算相比，收、支总计各增加65.92万元，分别增长17.4%。主要原因：人员工资支出增加。

二、收入预算总体情况说明

2019年收入总计444.49万元，其中：一般公共预算433.83万元; 政府性基金预算0万元；纳入财政专户管理收费0万元；单位其他收入0万元；上年结余10.66万元。

三、支出预算总体情况说明

2019年支出总计444.49万元，其中：基本支出262.51万元，占总支出的59%；项目支出181.98万元，占总支出41%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共收支预算433.83万元，政府性基金收支预算0万元，与 2018年预算相比，增长14.6%。主要原因是本年度工资及福利支出、公用经费支出等基本支出较去年增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出为433.83万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出425.51万元，占比98.1%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出262.51万元，其中：人员经费226.56万元，主要包括：基本工资、 奖金、绩效工资、住房公积金；公用经费35.95万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算项目支出情况说明

2019 年一般公共预算安排项目支出预算163万元，纳入绩效目标管理的项目为3个，总金额163万元。2019年扶贫资金为0万元。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

2019 年“三公”经费预算为107万元。2019年“三公”经费支出预算数比 2018 年预算减少6.25万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 60万元，增加（或减少）0万元。

（二）公务用车购置及运行费 7万元，2辆公务用车，其中，公务用车购置费0万元，增加（或减少）0万元；公务用车运行维护费7万元, 增加1.75万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，增加主要原因：车辆运行维护费经费标准提高。

（三）公务接待费40万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2018年预算减少8万元，主要原因：响应政策要求，压减接待费用。

九、政府性基金预算支出情况说明

我单位2019年无政府性基金预算安排资金。

十、机关运行经费支出情况

2019年运转经费支出预算132.29万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

十一、政府采购支出情况

我单位2019年政府采购预算为0万元。

十二、国有资产占用情况

2019年，本单位占用国有资产0万元。

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

2019年，纳入预算绩效目标管理的项目有3个，总金额163万元。其中重点项目有：

1成品油油品质量专项检查费，预算金额3万元，2019年完成预算目标。

2招商经费，预算金额100万元，2019年完成预算目标。

3出国考察专项经费，预算金额60万元，2019年完成预算目标。

第三部分

名词解释

一、财政拨款：是指市级财政当年拨付的纳入一般公共预算和政府性基金预算管理的资金。

二、一般债务收入：指纳入一般公共预算管理的政府债务收入。

三、盘活存量资金：指按照国家有关规定重新安排使用的以前年度的存量资金。

四、纳入财政专户管理收费：指按照上级有关规定，教育部门收取的，暂不缴入国库，纳入财政专户管理的各项收费。

五、单位其他收入：指未纳入一般公共预算、政府性基金预算、财政专户管理，不缴入国库、财政专户的单位事业收入、经营收入和其他收入。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的、不能纳入项目绩效管理的开支。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的能够纳入项目绩效管理的支出。根据项目管理方式不同，依次选择“专项资金、投资类项目、运转类项目和其他项目”。其中：

专项资金，指根据《新乡市市级财政专项资金管理办法》(新政文〔2015〕65号)规定，为促进经济社会发展、完成特定工作任务或实现特定事业发展目标,经市政府批准,由市级财政在一定时期安排,具有专门用途的资金，实行目录管理。

投资类项目指单个项目投资额度在100万元以上，纳入发改委项目储备库或年度投资计划的项目资金和土地储备项目资金

运转类项目指预算单位为保障单位自身正常运转、开展业务工作，在基本支出之外安排的具有专门用途、单项金额较大、纳入绩效管理的项目，包括办公大楼的运行维护费用、金额较大的专项工作经费、大型维修经费等。

其他项目指除上述三类项目外的项目支出。

八、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障机关运行，从公用经费中安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局部门预算报表.xls