2019年度中共新乡市纪委驻平原新区纪工委部门预算

目 录

第一部分 中共新乡市纪委驻平原新区纪工委概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员编制总体情况

第二部分 中共新乡市纪委驻平原新区纪工委2019年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共新乡市纪委驻平原新区纪工委2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、机关运行经费情况表

十一、政府采购表

第一部分

中共新乡市纪委驻平原新区纪工委概况

一、中共新乡市纪委驻平原新区纪工委主要职责

协助党工委履行主体责任，推进党风廉政建设；切实履行监督责任，开展党风党纪及政纪宣传教育，贯彻落实中央八项规定精神和持续纠正“四风”问题；对规范党员干部权力运行进行监督；受理对党员干部、公职人员和在基层群众性自治组织中从事管理的人员的举报，办理违纪案件，根据《中国共产党处分条例》依规依纪进行处理、问责；实施巡察全覆盖及整改落实上级巡视巡察反馈意见；负责对区属各部门及依法属于区审计监督对象的单位执行审计，负责审查社会机构对依法属于区审计监督对象的审计报告；承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、中共新乡市纪委驻平原新区纪工委预算单位构成

中共新乡市纪委驻平原新区纪工委部门预算包括局机关预算。

三、部门人员编制总体情况

总编制人数24人，其中：行政编制8人、事业编制16人；在职实有人数24人，离退休人员0人，其中：离休0人、退休0 人。

第二部分

中共新乡市纪委驻平原新区纪工委2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2019年收入总计805.98万元，支出总计805.98万元，与2018年预算相比，收、支总计各增加591.11万元和591.11万元，分别增长275.1%和275.1%。主要原因：纪工委搬至瑞和小区，费用增加，单位人员大幅增加，小微权力规范运行示范村建设费用归于我单位预算系统。

二、收入预算总体情况说明

2019年收入总计805.98万元，其中：一般公共预算805.98万元; 政府性基金预算0万元；纳入财政专户管理收费0万元；单位其他收入0万元；上年结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

2019年支出总计805.98万元，其中：基本支出474.94万元，占总支出的58.93%；项目支出331.04万元，占总支出41.07%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共收支预算805.98万元，政府性基金收支预算0万元，与 2018 年预算相比，分别增长275.1%和0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出为805.98万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出805.98万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出474.94万元，其中：人员经费406.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金；公用经费67.99万元，主要包括：办公费、水电费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费、公务用车购置。

七、一般公共预算项目支出情况说明

2019 年一般公共预算安排项目支出预算331.04万元，纳入绩效目标管理的项目为6个，总金额331.04万元。2019年安排财政扶贫资金0万元。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

2019 年“三公”经费预算为5.5万元。2019年“三公”经费支出预算数比 2018 年预算减少4.5万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，增加（减少）0万元，主要原因为：无

（二）公务用车购置及运行费 3.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.5万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。减少主要原因：按照工作办案量来确定，主要用于购汽油、公务车运行维护等。

（三）公务接待费2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年预算增加减少3万元，主要原因：主要用于接待市纪委领导来新区的检查与办案，另外市纪委人员来访有其不确定性。

九、政府性基金预算支出情况说明

我单位2019年无政府性基金预算安排资金。

十、机关运行经费支出情况

2019年运转经费支出预算152.51万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

十一、政府采购支出情况

2019年，本单位政府采购预算为0万元。

十二、国有资产占用情况

2019年，本单位占用国有资产0万元。

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

2019年，纳入预算绩效目标管理的项目有6个，总金额331.04万元。其中重点项目有：1、小微权力规范运行示范村建设184万元，拨付乡镇于2019年度使用完毕；2、巡查工作经费10万元，2019年年底前巡查部门使用完毕；3、纪检监察工作经费45万元，2019年年底前部门使用完毕；4、房租费20.04万元，按时支付；5、宣传教育基地展厅建设费30万元，2019年年底前部门使用完毕；6、审计工作经费42万元，2019年年底前部门使用完毕

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第三部分

名词解释

一、财政拨款：是指市级财政当年拨付的纳入一般公共预算和政府性基金预算管理的资金。

二、一般债务收入：指纳入一般公共预算管理的政府债务收入。

三、盘活存量资金：指按照国家有关规定重新安排使用的以前年度的存量资金。

四、纳入财政专户管理收费：指按照上级有关规定，教育部门收取的，暂不缴入国库，纳入财政专户管理的各项收费。

五、单位其他收入：指未纳入一般公共预算、政府性基金预算、财政专户管理，不缴入国库、财政专户的单位事业收入、经营收入和其他收入。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的、不能纳入项目绩效管理的开支。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的能够纳入项目绩效管理的支出。根据项目管理方式不同，依次选择“专项资金、投资类项目、运转类项目和其他项目”。其中：

专项资金，指根据《新乡市市级财政专项资金管理办法》(新政文〔2015〕65号)规定，为促进经济社会发展、完成特定工作任务或实现特定事业发展目标,经市政府批准,由市级财政在一定时期安排,具有专门用途的资金，实行目录管理。

投资类项目指单个项目投资额度在100万元以上，纳入发改委项目储备库或年度投资计划的项目资金和土地储备项目资金

运转类项目指预算单位为保障单位自身正常运转、开展业务工作，在基本支出之外安排的具有专门用途、单项金额较大、纳入绩效管理的项目，包括办公大楼的运行维护费用、金额较大的专项工作经费、大型维修经费等。

其他项目指除上述三类项目外的项目支出。

八、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障机关运行，从公用经费中安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年中共新乡市纪委驻平原新区纪工委部门预算报表.xls