师寨镇2017年部门收支预算公示表

根据平财预【2017】1号文关于下达2017年区级部门收支预算的通知精神，我单位2017年收入预算1967.5万元，其中：公共财政预算拨款1967.5万元，纳入预算管理的政府性基金拨款0万元，缴入财政专户的行政事业收费拨款0万元。支出预算1967.5万元，其中：基本支出592.01万元，项目支出1375.49万元，

一、本单位的职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规。落实上级党委、政府的各项决议和决定。

2、认真执行本级党代会和人民代表大会的决议，保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。

3、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

4、以经济建设为中心，加强农村基层组织建设和基层基础系列化建设，转变机关作风，增强服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。

5、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责生态环境的保护和大气污染的防治工作。

6、加强党的建设，做好党务工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的建设和管理，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用。

7、依法治镇，强化社会治安综合治理，建立和健全群防群治网络，打击犯罪，稳定秩序，保一方平安。

8、管理本行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、公安、司法、计划生育等各项行政工作。

9、组织资源、技术、人才开发，汇集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理、推广科学技术成果。

10、指导村（居）民委会工作，充分发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。

11、完成区管委会交办的其它工作任务。

二、机构设置情况

   镇政府机关设三个办公室，两个服务中心，即党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室和计划生育技术服务中心、便民服务中心。行政编制35人，实有28人；事业编制35人，实有34人；离退休实有49人。

三、机关运行经费安排及政府采购

严格按照中央八项规定、国务院“约法三章”以及省、市相关要求，严控“经费”等一般性支出，并确保“三公”经费只减不增，严格预算执行，加快支出进度，最大限度的发挥财政资金使用效益。

四、预算收支增减情况说明

师寨镇2016年预算收入2102.1万元，支出2102.1万元，2017年预算收入1967.5万元，支出1967.5万元。2017年预算收支比2016年预算收支同比减少134.6万元。

五、机关运行经费安排情况

职工福利费7.39万元，一般公用经费18.54万元，计生办公经费2万元，党报党刊20万元，信访办公经费15万元，巡防队员办公经费5万元，纪委办公经费10万元，党建办公经费5万元，武装兵役2万元，秸秆禁烧工作经费30万元，拆违拆迁办公经费50万元，综合治理办公经费5万元，农林水工作经费5万元，机关办公房屋修缮10万元，机关食堂费用24.48万元。

六、政府采购安排情况

乡镇项目建设专项经费10万元，用于购买办公家具，采购方式是协议供货。

七、专业性较强的名词进行解释

（一）一般公共服务支出：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。
    （二）行政管理费：国家财政用于各级国家权力机关、国家行政机关、国家审判机关、国家检察机关以及外事机构、重要党派团体行使职能所需的经费支出。

（三）专项业务费：国家或有关部门或上级部门下拨行政事业单位具有专门指定用途或特殊用途的资金。这种资金都会要求进行单独核算，专款专用，不能挪作他用。并需要单独报帐结算的资金。在当前各种制度和规定中，专项资金有着不同的名称，如专项支出、项目支出、专款等，并且在包括的具体内容上也有一定的差别。但从总体看，其含义又是基本一致的。

八、“三公”经费增减变化原因

2016年“三公”经费与2017年“三公”经费无增减。

附件：师寨镇2017年部门收支预算公示表.xlsx